Wareneingang

• Standort Wareneingang (Feld PRHFCY)

Der Code des Standorts ist erforderlich. Er wird standardmäßig mit dem Lagerstandortcode zu Ihrem Benutzercode belegt. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Auswahl, um die Liste der zulässigen Standorte anzuzeigen.

Für die Standorte gibt es keine Beschränkung für die Entgegennahme nicht bestandsgeführter Artikel an Standorten, an denen es kein Lager gibt. Dies kann beispielsweise bei sonstigen Lieferungen der Fall sein.

Zu diesem Zeitpunkt können Sie die zu verarbeitenden Aufträge oder Lieferungen in den Listen Auswahl Aufträge und Auswahl Lieferungen in der Auswahlleiste auswählen.

Um die Auswahl der vorgeschlagenen Aufträge oder Lieferungen einzuschränken:

• geben Sie weitere Informationen in der Kopfzeile an
• oder klicken Sie in der Aktionsleiste auf Auswahlkriterien, um zusätzliche Filter zu erfassen.

• Intersite (Feld BETFCY)

Diese Information gibt an, ob der Wareneingang vom Typ standortübergreifend ist.

Ist der erfasste Lieferant vom Typ standortübergreifend, ist dieses Kontrollkästchen automatisch aktiviert und ist nicht zugänglich, sofern eine standort- oder unternehmensübergreifende Lieferung ausgewählt ist.

Um Lieferantenwareneingänge durchführen zu können, müssen den verwendeten Standorten zuvor Rollen zugewiesen worden sein.

• Der betroffene Lieferant muss einen Verkaufsstandort definieren (im Register Verwaltung des Lieferantendatensatzes). Darüber hinaus mus das Kontrollkästchen Standortübergreifend aktiviert werden, und dem Lieferanten muss ein Verkaufsstandort zugeordnet werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird empfohlen, dem Lieferantencode den Standortcode zuzuordnen.
• Der Wareneingangsstandort muss die Lieferadresse eines als Einkaufsstandort festgelegten Kunden angeben (Wareneingangsstandort auf Lieferadresse eines Kunden).

Ist der Lieferant ein Standort, wird der Lieferantenwareneingang automatisch als standort- bzw. unternehmensübergreifender Wareneingang betrachtet. Der Unterschied zwischen standort- und unternehmensübergreifend besteht darin, ob der Standort des Lieferanten derselben juristischen Person wie der Eingangsstandort angehört oder nicht. Gehören die Standorte unterschiedlichen Unternehmen an, handelt es sich um einen unternehmens- und standortübergreifenden Wareneingang. Im anderen Fall spricht man von standortübergreifenden Wareneingängen.

Ein standort- oder unternehmensübergreifender Wareneingang wird ganz klassisch verarbeitet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein standortübergreifender Wareneingang nicht fakturiert werden kann.
Bei Anlage eines solchen Wareneingangs werden neben der Aktualisierung des Bestands (Erhöhung des physischen Bestands) und der Erfassung der Eingangsbewegungen im Bestandsjournal die Bestandssummen Transfer für den Versandstandort und Transit für den Eingangsstandort aktualisiert.
Wenn ein Wareneingang dieses Typs gespeichert wird, kann er an den Lieferanten des Versandstandorts zurückgegeben werden.
Bei Wareneingang einer Verkaufslieferung dieses Typs werden die Bestandsinformationen automatisch von der Kundenlieferung übernommen (Charge, Untercharge, Seriennummer).

Hinweis:
Bei einem standortübergreifenden Wareneingang berücksichtigt die Einkaufs und Bestandskostenberechnung weder den Betrag der Zeile, die nicht abzugsfähigen Steuern, noch die Rechnungselemente.
Für die Berechnung der Bestandskosten können die Rechnungselemente berücksichtigt werden. Hierzu muss dem Parameter BETFCYCST - PEC Rechnungselemente (Kapitel ACH, Gruppe COS) der Wert 'Ja‘ zugewiesen werden.

• Intercompany (Feld BETCPY)

Diese Information gibt an, ob der Wareneingang vom Typ unternehmensübergreifend ist.
Bei unternehmensübergreifenden Wareneingängen (deren Standort zu einem anderen Unternehmen gehört) kann dieser Wareneingang fakturiert werden.

• Wareneingang (Feld PTHNUM)

Die Wareneingangsnummer wird automatisch nach Freigabe der Anlage des Wareneingangs gemäß der Parametrisierung des Nummernkreises des Wareneingangsteils generiert. Bei manueller Erfassung des Nummernkreises kann die Wareneingangsnummer auch manuell erfasst werden.
Bei einem standortübergreifenden Wareneingang können Sie einen anderen Nummernkreis zur Erkennung der Wareneingangsteile definieren.

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Geben Sie den Lieferanten des Wareneingangs an. Die Auswahllisten für standort- und unternehmensübergreifende Bestellungen und Lieferungen, zu denen ein Wareneingang erfolgen kann, werden dann nach diesem Lieferanten gefiltert.

Über das Symbol Auswahl haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der aktiven Lieferanten.
• Je nach Berechtigungen Zugriff auf den Lieferantendatensatz und ggf. Anlage eines neuen Lieferanten.

• Datum Wareneingang (Feld RCPDAT)

Das Wareneingangsdatum wird standardmäßig mit dem Tagesdatum belegt. Dies kann geändert werden. Um Wareneingänge zu erfassen, die am Tag des physischen Wareneingangs nicht erfasst werden konnten, können Sie ein vor dem Tagesdatum liegendes Wareneingangsdatum eingeben. Ein nach dem Tagesdatum liegendes Datum können Sie hingegen nicht erfassen.

Dieses Datum wird anschließend als Belastungsdatum verwendet und spielt bei Anlage des Wareneingangs für die Generierung der Bestandsbewegungen eine Rolle. Die Periodendatei wird darauf geprüft, ob die Bestandsbewegung zum vorgegebenen Datum durchgeführt werden kann (Konzept des Bestandsabschlusses).
Sie können das Wareneingangsdatum nach Anlage des Wareneingangs und nach Ausführung der Bestandsbewegungen zwar noch ändern, die entsprechenden Bestandsbewegungen werden dabei jedoch nicht aktualisiert. In diesem Fall wird eine Meldung ausgegeben.

• Lieferschein Lieferant (Feld BPSNDE)

Geben Sie in diesem Feld die Lieferscheinnummer des Lieferanten an. Es handelt sich um ein freies Textfeld. Dieser Parameter ist optional.
Es wird eine nicht blockierende Prüfung ausgeführt, um sicherzustellen, dass diese Lieferscheinnummer nicht bereits bei einem anderen Wareneingang dieses Lieferanten verwendet wurde.

Bei standort- und unternehmensübergreifenden Lieferungen wird die Lieferscheinnummer der ursprünglichen Lieferung angezeigt und kann nicht geändert werden.
Wurden mehrere Lieferungen dieses Typs ausgewählt, ist das Feld leer und kann erfasst werden.

• Lieferscheindatum (Feld NDEDAT)

Dieses Datum wird standardmäßig mit dem Tagesdatum belegt. Sie können das Datum ändern, um das auf dem Lieferschein des Lieferanten angegebene Datum zu setzen.

Bei standort- und unternehmensübergreifenden Lieferungen wird das Datum des Lieferscheins mit dem jeweiligen Lieferdatum belegt und kann nicht geändert werden. Wurden mehrere Lieferungen dieses Typs ausgewählt, enthält das Feld das Tagesdatum und kann geändert werden.

• Währung (Feld CUR)

Standardmäßig wird die Währung des in der Kopfzeile des Wareneingangs erfassten Lieferanten vorgeschlagen. Sie kann solange geändert werden, bis eine Wareneingangszeile erfasst wird. Wird ein Dokument ausgewählt, obwohl keine Wareneingangszeile erfasst wurde, wird die Wareneingangswährung mit der Währung des ausgewählten Dokumentes initialisiert.

In diesem Feld können Sie direkt einen Währungscode erfassen. Es wird dann geprüft, ob dieser in der entsprechenden Tabelle vorhanden ist. Alternativ dazu stehen über das Symbol Aktionen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Auswahl einer Währung aus der Tabelle
• Anlage (sofern die entsprechenden Benutzerrechte vorhanden sind) eines Währungscodes in der Tabelle

Für die direkten oder aus einem anderen Dokument stammenden Wareneingangszeilen wird diese Währung übernommen. Für die aus einem anderen Dokument stammenden Zeilen werden die Beträge in die Wareneingangswährung umgerechnet.

Nach Anlage eines Fremdbearbeitungswareneingangs können Sie die Währung nicht mehr ändern.

• Kurstyp (Feld CHGTYP)

Standardmäßig wird der zum ursprünglichen Lieferanten des Wareneingangs gehörige Wechselkurstyp vorgeschlagen. Mit einem Wechselkurstyp und dem ursprünglichen Wareneingangs- oder Bestelldatum kann der Wechselkurs mithilfe des Parameterwerts PTHCURDAT - Datum Wechselkurs Wareneingang (Kapitel ACH, Gruppe CUR) in der Kurstabelle ermittelt werden.

In einem Wareneingang haben Sie mit diesen Informationen die folgenden Möglichkeiten:

• Bestimmung der Preise und Nachlässe eines direkten Wareneingangs in Abhängigkeit der Preise, die eine Währungsumrechnung zulassen
• Bewertung des Bestandszugangs, wenn die Bewertungsmethode des Artikel-Standorts ‚Preis des Auftrags‘ ist

Diese Informationen können geändert werden, solange noch keine Wareneingangszeile erfasst wurde.

Nach der Anlage eines Fremdbearbeitungswareneingangs ist die Änderung des Kurstyps nicht mehr zulässig.

• Lager (Feld WRHE)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
Lager der Bewegung, standardmäßig in allen Zeilen des Dokuments vorgeschlagen.
Es muss angegeben werden, wenn es auf Ebene der Erfassungstransaktion als erforderlich definiert ist.
Es wird prioritär mit dem für den Benutzer definierten Lager ausgefüllt. Anstelle der Parametrisierung auf Benutzerebene wird es mit dem für diesen Bewegungstyp standardmäßig definierten Lager auf Standortebene initialisiert.

• Rampenlagerplatz (Feld SRGLOCDEF)

Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Erfassungstransaktion den Wareneingang Rampe zulässt. Hier können Sie für die Bestandszugänge den Lagerplatz vom Typ Rampe als zu verwendenden Standardlagerplatz erfassen. Die für den Wareneingangsstandort definierten Lagerplätze vom Typ Rampe können in einem Auswahlfenster definiert werden. Der vorgegebene Lagerplatz muss sich in einem Lager befinden, sofern ein solches angegeben ist.

Ein Lagerplatz vom Typ Rampe entspricht einem Lagerplatz vom Typ 'Zur Einlagerung'. Es handelt sich um ein beschleunigtes Zugangsverfahren für Ware, die zu einem späteren Zeitpunkt noch präziser eingelagert wird. Die spätere Einlagerung wird mit der Funktion Einlagerungsplan durchgeführt. Die Bestandsdetails, wie die Containernummer, Charge, Untercharge, Seriennummer, müssen dann nicht sofort angegeben werden. Für die bestandsgeführten Artikel müssen jedoch die Wareneingangseinheit, die Menge und der Bestandsstatus angegeben werden.
Ist eine interne Containernummer angegeben, müssen alle Informationen bezüglich der Bestandszeilendetails angegeben werden (Charge, Untercharge, Seriennummer). Auch wenn der Lagerplatz vom Typ ‚Rampe‘ ist, ist die Zeile dann nicht über den Einlagerungsplan zugänglich, wenn die Zeile als eingelagert betrachtet wird.

• Projekt (Feld PJTH)

In diesem Feld können Sie einen Projektcode angeben.
Die Verwaltung dieses Codes ist abhängig vom Wert des Parameters CTLOPPCOD - Prüf. Vorgangscode (EK/VK) (Kapitel TC, Gruppe MIS).

• Hat er den Wert Nein, kann es sich um einen frei gewählten Code handeln.
• Hat er den Wert Ja, wird systematisch eine Existenzprüfung des erfassten Projektcodes ausgeführt.
  Sie können das Symbol Auswahl verwenden, um die Liste der verfügbaren Projektcodes anzuzeigen.

Die Verwaltungsmodalitäten dieses Felds sind abhängig vom Parameter PJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokument (Kapitel TC, Gruppe MIS).

• Hat der Parameter den Wert Ja, ist die Verwaltung von Mehrfachprojekten nicht zulässig.
  Der Projektcode stimmt immer mit dem in der Dokumentkopfzeile und den Zeilen überein.
  Der Projektcode, den Sie in der Kopfzeile erfassen, wird bei direkter Anlage systematisch in die Zeilen des Dokuments übertragen und kann nicht geändert werden.
  Wird ein Dokument umgewandelt, wird der in der Kopfzeile erfasste Projektcode dazu verwendet, die bei der Auswahl vorgeschlagenen Dokumente zu filtern. Ist kein Projektcode erfasst, wird er automatisch mit dem Projektcode des ersten ausgewählten Dokuments angegeben. Wenn Sie das Dokument abwählen wird der Projektcode nicht gelöscht.
  Wenn Sie den Projektcode der Dokumentkopfzeile ändern, wird der Projektcode automatisch auf alle Zeilen übertragen.
  
• Hat der Parameter den Wert Nein, ist die Verwaltung von Mehrfachprojekten zulässig.
  Der Projektcode, den Sie in der Kopfzeile des Dokuments erfassen, wird bei direkter Anlage verwendet, um den Projektcode der Zeilen des Dokuments zu initialisieren, wo er weiterhin geändert werden kann.
  Wird ein Dokument umgewandelt, wird der in der Kopfzeile erfasste Projektcode nur als Standardwert in den Zeilen verwendet, die keinen Projektcode besitzen.
  
  Wenn Sie den Projektcode der Dokumentkopfzeile ändern, öffnet sich eine Dialogbox und schlägt ggf. vor, den Code entsprechend den folgenden Optionen auf die Dokumentzeilen zu übertragen:
• Ja: der Projektcode wird auf alle Zeilen übertragen.
• Nein: der Projektcode wird nicht auf die Zeilen übertragen.
• Ja bei gleichem Wert: der Projektcode wird nur auf die Zeilen übertragen, die den alten Projektcode hatten.

Wird eine Dimension für die Nachverfolgung des Projektmanagement verwendet, führen jegliche Änderungen am Projektcode in der Dokumentkopfzeile oder in den Zeilen zur Neubelegung des Sektorcodes dieser Dimension. Die Reinitialisierung erfolgt gemäß des Parameters der Standardsektoren.

Besonderheiten bei standort-/unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei standortübergreifenden Wareneingängen wird der Projektcode automatisch mit dem in der Verkaufslieferung angegebenen Wert ausgefüllt, und nicht mitdem aus der Einkaufsbestellung. Bei unternehmensübergreifenden Wareneingängen stammt der Projektcode hingegen aus der ursprünglichen Einkaufsbestellung.

• Originalbeleg (Feld TYPVCR)

• CAI-Nummer (Feld CAI)

• CAI-Gültigkeitsdatum (Feld DATVLYCAI)

• Auftrag (Feld POHNUM)

Nummer der ursprünglichen Bestellung bei der Wareneingangszeile.
Wenn Sie für eine ursprüngliche Bestellung einen Lieferantenwareneingang durchführen möchten, ohne dabei das Auswahlfenster der Bestellungen zu verwenden, erfassen Sie in diesem Feld die Zielauftragsnummer.
Andernfalls klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um einen Auftrag aus einer auf den Lieferanten eingeschränkten Liste auszuwählen. Falls erforderlich, können Sie auch auf das Symbol Aktionen klicken, um auf diesen Auftrag zuzugreifen.
Lässt der Parameter PTHDIR - Wareneingang direkt (Kapitel ACH, Gruppe REC) die Erfassung von direkten Lieferantenwareneingängen zu, muss keine Bestellnummer erfasst werden.
In Abhängigkeit der verwendeten Transaktion Wareneingang können Sie die Bestellnummer und die Zeilennummer ans Ende der Wareneingangszeile verschieben. In diesem Fall kann auf die Nummern nicht mehr zugegriffen werden. Sie werden jedoch weiterhin gefüllt. Die Bestellungen können dann nur über die Auswahlleiste ausgewählt werden.

• Zeile (Feld POPLIN)

Nummer der ursprünglichen Bestellzeile der Wareneingangszeile.
Eine Wareneingangszeile betrifft nur eine Bestellzeile. Wenn eine Bestellnummer erfasst wurde, muss zwingend diese Zeilennummer angegeben werden. Über das Symbol Aktionen können Sie eine der ausgewählten Bestellzeilen auswählen.
Nach Erfassung der Bestellzeile werden bestimmte Felder automatisch in Abhängigkeit der auf Ebene der Bestellzeile erfassten Daten vorbelegt. Manche Felder können noch geändert werden, und es ist ebenfalls möglich, zusätzliche Informationen zu erfassen.
Wenn der Parameter PTHDIR - Wareneingang direkt (Kapitel ACH, Gruppe REC) die Erfassung von direkten Lieferantenwareneingängen zulässt und keine Bestellnummer erfasst wurde, ist die Nummer der Bestellzeile nicht erforderlich.

• Artikel (Feld ITMREF)

Diese Information ist erforderlich. Es handelt sich dabei um den Artikelcode, für den ein Wareneingang gespeichert werden soll. Er wird automatisch angegeben, wenn eine Auftragszeile oder eine Lieferzeile ausgewählt wurde. In diesem Kontext kann nicht mehr darauf zugegriffen werden.

Funktionalitäten in Verbindung mit diesem Feld:

• Auswahl eines aktiven Artikels.
• Zugriff auf den Artikeldatensatz, abhängig von Ihren Berechtigungen zur Anlage des Artikels, falls erforderlich.

Sobald die Zeile erfasst wurde, können Sie nicht mehr auf dieses Feld zugreifen.

• Bezeichnung (Feld ITMDES)

Bezeichnung, die in die Sprache des Lieferanten übersetzt wurde. Wenn der Wareneingang auf einer Bestellung oder Lieferung beruht, wird die übersetzte Bezeichnung aus der ursprünglichen Einkaufsbestellzeile übernommen.

Diese Bezeichnung wird mit eventuellen Änderungen auf die Lieferantenrechnung übertragen. Sie wird auf der internen Wareneingangsbestätigung angedruckt.

Klicken Sie über dieses Feld auf das Symbol Aktionen, um auf den Artikeldatensatz zuzugreifen.

• Standardbezeichnung (Feld ITMDES1)

Bezeichnung, die in der Sprache des Lieferanten erfasst wurde. Wenn der Wareneingang auf einer Bestellung oder Lieferung beruht, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Einkaufsbestellzeile übernommen.

Diese Bezeichnung wird mit eventuellen Änderungen auf die Lieferantenrechnung übertragen.

Klicken Sie über dieses Feld auf das Symbol Aktionen, um auf den Artikeldatensatz zuzugreifen.

• Artikeltyp (Feld ITMKND)

Sie können den Artikeltyp nicht erfassen.

• Bei Auftragsauswahl wird der Artikeltyp aus dem Dokument Standard, Dienstleistungoder Fremdbearbeitung übernommen.
• Bei einem direkten Wareneingang kann der Artikel Standard oder Dienstleistung sein. Sie können keinen Artikel vom Typ Fremdbearbeitung auswählen.

Ein Artikel vom Typ Standard ist ein ‚physischer‘ Artikel, ob bestandsgeführt oder nicht. Ein Artikel vom Typ Dienstleistung ist ein nicht bestandsgeführter Artikel, dessen Kategorie vom Typ Dienstleistung ist.

Ob das Feld vorhanden ist, hängt von der verwendeten Erfassungstransaktion ab.

• Einheit (Feld UOM)

Im Falle eines Wareneingangs aus einer Bestellung oder aus einer Lieferung wird als Wareneingangseinheit standardmäßig die im Originaldokument erfasste Einheit vorgeschlagen.
Im Falle eines direkten Wareneingangs wird als Einheit die Einkaufseinheit des Lieferanten vorgeschlagen. Ist im Datensatz Artikel-Lieferant keine solche definiert, wird die Einkaufseinheit vorgeschlagen.
Sie können die vorgeschlagene Wareneingangseinheit ändern. Über das Auswahlsystem steht eine Liste von Einheiten zur Verfügung. Diese Liste umfasst die Lagereinheit, die Verpackungseinheit, die Einkaufseinheit und die verschiedenen zum Lieferanten definierten Einheiten.
Eine Wareneingangszeile kann in mehreren verschiedenen Einheiten erfasst werden. Hierzu muss die betreffende Zeile im Fenster Erfassung Mengendetail angegeben werden. Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn nach Erfassung der Zeile Bestandsdaten fehlen. Andernfalls öffnen Sie dieses Fenster über das Symbol Aktionen in der Abschnittszeile. Wenn eine Bestandszugangszeile auf mehrere unterschiedliche Einheiten aufgeteilt ist, wird das Feld Einheit der Dokumentzeile mit der Bestandseinheit ausgefüllt.
Wenn der Wareneingang gespeichert und die Bestandsbewegungen durchgeführt wurden, kann diese Information nicht mehr direkt geändert werden. Es muss die Funktion Änderung Zugänge verwendet werden.

• Menge (Feld QTYUOM)

Dieses Feld enthält die eingegangene, in Wareneingangseinheiten ausgedrückte Menge. Die standardmäßig vorgeschlagene Menge entspricht:

• der gesamten bestellten oder gelieferten Menge bei einem Wareneingang aus einem Auftrag oder einer Lieferung
• der versendeten Menge bei einem Wareneingang aus einem Versand

Solange der Wareneingang nicht angelegt wurde, können Sie die Menge ändern.
Sobald der Wareneingang angelegt wurde, können Sie die Menge auch ändern, jedoch nur für nicht bestandsgeführte Artikel. Für bestandsgeführte Artikel, für die bereits Bestandsbewegungen durchgeführt wurden, ist die Änderung im Feld für die eingegangene Menge nicht zulässig: hierzu müssen Sie die Funktion Änderung Eingänge über das Symbol Aktionen in der Wareneingangszeile verwenden.
Wichtige Hinweise zu den Fremdbearbeitungswareneingangszeilen mit oder ohne FA:

• Liegt die eingegangene Menge unter der bestellten Menge für den eingegangenen gestarteten Artikel oder für die verbrauchten Materialien des fremdbearbeiteten Artikels, müssen Sie die verbrauchten Materialzeilen manuell ermitteln. Klicken Sie über das Symbol Aktionen auf Abgänge Fremdbearb.auftr., um die Bestandszeilen anzuzeigen. Klicken Sie anschließend auf das Symbol Aktionen auf Ebene der Zeilen des Wareneingangs und auf Erfassung Mengendetail, um die tatsächlich verbrauchte Menge anzugeben.
• Wenn der Wareneingang einmal gespeichert wurde, können Sie weder die eingegangene Menge noch die Bestandsinformationen ändern, ob es sich nun um einen eingegangenen gestarteten Artikel handelt oder um verbrauchtes Material des fremdbearbeiteten Artikels.

Ist eine Wareneingangszeile teilweise fakturiert (direkt oder über eine Auftragsrechnung) oder ist eine Zeile mit einer Zusatzrechnung verbunden, können Sie die Menge nicht mehr ändern, da diese Änderung eine Auswirkung auf die Verteilung der Rechnungselemente hat.

Bei Wareneingangszeilen aus standort- bzw. unternehmensübergreifenden Lieferungen können Sie:

• eine geringere Menge als die Liefermenge als Wareneingang verbuchen. In diesem Fall wird ein Hinweis ausgegeben.
  Diese Meldung kann in diesem Kontext zweierlei bedeuten:
  
  • Es handelt sich um eine Teillieferung, weil die Ware in mehreren Lieferungen eingeht oder weil die Erfassung des Wareneingangs noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
  • Es handelt sich um eine Teillieferung, weil bei der Erfassung der ursprünglichen Lieferung ein Fehler aufgetreten ist oder weil die Ware gestohlen wurde bzw. verloren gegangen ist.
  In diesem Fall muss auf dem Versandstandort eine Korrektur vorgenommen werden.
• eine höhere Menge als die erwartete Menge als Wareneingang verbuchen. Es wird ein Hinweis ausgegeben. Es handelt sich möglicherweise um einen Fehler bei der ursprünglichen Lieferung. Die Lieferung muss dann korrigiert werden. In diesem Kontext können Sie niemals auf das Feld Summe der Wareneingangszeile zugreifen.

Wenn sich der Wareneingang aus einer Lieferanfrage ergibt und die Anfrage teilweise entgegengenommen wird, wird die Anfrage automatisch geteilt. Die neu generierte Anfrage wird in Abhängigkeit der für die Wareneingangszeile berechneten Summe saldiert oder nicht.

Stammt die Wareneingangszeile aus einer Auftragszeile (Eingang eines Auftrags oder eines Versands zu einer Auftragszeile) können Sie:

• eine geringere Menge als die Bestellmenge als Wareneingang verbuchen. Wie die fehlende Menge verwaltet wird, hängt vom Parameter POHCLE - Saldierung Auftragszeile (Kapitel ACH, Gruppe REM) und vom Artikeldatensatz ab (Schwelle). Je nach verwendeter Transaktion und je nach Parameterwert können Sie die Restmenge vom Benutzer manuell auflösen.
  
  Bei Wareneingang einer Artikelbestellung, zu der die Abstimmungskosten mithilfe einer Kostenstruktur verwaltet werden, kann sich die Menge auf die Aufwandsberechnung auswirken (je nach definiertem Aufwandstyp).
  In diesem Fall wird bei unvollständigen
  
  Wareneingängen aus Aufträgen der Aufwandsbetrag der eingegangenen Zeilen anteilig im Verhältnis zur Wareneingangsmenge festgelegt, sofern der Parameter STCPTH - Zuord. Kosten Wareneing. Best. (Kapitel ACH, Gruppe REC) mit anteilig belegt ist. Ist dieser Parameter mit Neuberechnung belegt, wird der Aufwandsbetrag auf Basis sowohl der Menge als auch sämtlicher Kriterien mit Auswirkung auf die Berechnung erneut berechnet (insbesondere Gewicht und Volumen).
  
  -Bei unvollständigen Wareneingängen aus einem Versand wird der Aufwandsbetrag der eingegangenen Zeilen anteilig im Verhältnis der Wareneingangsmenge festgelegt. Die Neuberechnung auf Basis aller Kriterien mit Auswirkung auf die beim Versand ausgeführte Berechnung (insbesondere Gewicht und Volumen).
  Diese Regel gilt auch bei Mengenänderungen, und zwar unabhängig davon, ob diese vor oder nach der Anlage der Wareneingangszeile erfolgen.
  
• Es kann eine höhere Menge als die Bestellmenge als Wareneingang verbucht werden, wenn der Parameter RCPORD - Mehr Wareneingänge als Bestellungen (Kapitel ACH, Gruppe REM) dies zulässt. In diesem Fall wird ein Hinweis als Warnung ausgegeben. Beim Wareneingang eines Versands wird keine Prüfung bezüglich der versendeten Menge ausgeführt.

• EK-Einheit (Feld PUU)

Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

• die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
• die Einkaufseinheit des Lieferanten.

Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

Bei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

• Umrechnungsfaktor OPE/LE (Feld UOMSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zwischen Wareneingangseinheit und Lagereinheit Diese Information ist für die Verpackungseinheiten zugänglich, wenn vom Parameter zugelassen (siehe Tabelle der Verpackungseinheiten im Register Einheiten des Datensatzes Artikel.) Für die anderen Einheiten ist sie nicht zugänglich (Einkaufseinheit des Artikels, für den Lieferanten definierte Einkaufseinheit, Verpackungseinheit des Lieferanten).
Wenn der Artikel vom Typ Fremdbearbeitung ist, kann der Umrechnungsfaktor zwischen Wareneingangseinheit und Lagereinheit niemals geändert werden.

• LE (Feld STU)

Lagereinheit des Artikels. Diese Information kann nicht geändert werden.

• Menge LE (Feld QTYSTU)

Diese Menge entspricht der Menge an Lagereinheiten nach Umrechnung der empfangenen LE-Menge über den Umrechnungsfaktor zwischen Wareneingangseinheit und Lagereinheit.
Sie können die empfangene LE-Menge nur für Einheiten ändern, deren Umrechnungsfaktor änderbar ist. In diesem Fall wird die empfangene Menge in Wareneingangseinheit angepasst.

• Strittige LE-Menge (Feld RRRQTYSTU)

Auf diese Information kann nur für nicht bestandsgeführte Artikel zugegriffen werden. Sie ermöglicht die Erfassung der Wareneingangsmenge in einer anderen Lagereinheit.

Diese Menge kann in folgenden Fällen angewendet werden:

• Bei der Erfassung von Lieferantenretouren. Siehe Parameter PRTNQTY -Retour mit Status „A“ (Kapitel ACH, Gruppe RET).
• Bei der Erfassung der Lieferantenrechnungsprüfung. Siehe Parameter PIHQTYAQR - Fakturierbare Menge (Kapitel ACH, Gruppe INV).

• Lager (Feld WRH)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
Es wird mit dem Lager aus dem Dokumentkopf ausgefüllt.

• Es kann geändert werden, wenn dieses Feld als erfassbar auf Erfassungstransaktionsebene parametrisiert ist.
  Ist das Lager angegeben, wird es automatisch in den Bestandsdetailzeilen ausgefüllt und kann nicht geändert werden.
• Es kann nicht geändert werden, wenn die Erfassungstransaktion für eine Mono-Lagerverwaltung parametrisiert wird. Das Lager in der Kopfzeile ist erforderlich und kann weder in den Dokumentzeilen noch in den Bestandsdetailzeilen erfasst werden.
  
  Um das Multi-Lager zu verwalten und eine Scheinzeile in verschiedenen Lagern einzugeben, müssen Sie die Lager-Zeile auf Ebene der Erfassungstransaktion als erfassbar parametrisieren. Um eine Zeile auf mehrere Lager aufzusplittten, klicken Sie auf das Symbol Aktionen und wählen Sie Erfassung Mengendetail aus.
  Wenn eine Bestandszugangszeile auf mehrere Lager aufgeteilt ist, wird das Feld in der Scheinzeile mit dem Zeichen „$“ ausgefüllt.

Das in der Zeile erfasste Lager hat Priorität vor dem in der Kopfzeile erfassten Lager.

Direkte Wareneingänge oder aus einer Bestellung:

Je nach Parametrisierung der Transaktion für die sonstigen Zugänge kann dieses Feld auf Ebene der Zugangsscheinzeile erfasst werden oder nicht.
Wurde ein Lager angegeben, kann auf dieses nicht mehr über die erweiterte Erfassung der Scheinzeile zugegriffen werden.
Um das Multi-Lager zu verwalten und eine Scheinzeile in verschiedenen Lagern einzugeben, detaillieren Sie die Zeile im Fenster Erfassung Mengendetail. Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn nach Erfassung der Zeile Bestandsdaten fehlen. Andernfalls klicken Sie auf Erfassung Mengendetail über das Symbol Aktionen in der Scheinzeile.

• In QK (Feld QUAFLG)

Dieser Code ermöglicht die Definition, ob der Artikel bei Bestandseingang geprüft werden soll.
Die angegebene Artikelkategorie bestimmt den ursprünglichen Prüfwert des Artikel-Standort-Datensatzes und des Lieferant-Bestand-Datensatzes. Der Wert des Lieferant-Bestand-Datensatzes entspricht dem Standardwert in den Bestellungen.

• Keine Prüfung. Die Prüfung wird nach den Verwaltungsregeln definiert. Sie kann manuell geändert werden.
• Prüfung nicht änderbar. Die Qualitätskontrolle ist für Bestandseingänge erforderlich. Q ist der einzige gültige Status.
• Prüfung änderbar. Bei Bestandseingängen wird der Qualitätsstatus mit dem Wert Q initialisiert. Der Status kann auf A oder R geändert werden.
  Der Qualitätskontrollcode kann auch auf Ebene der Bestellung definiert werden.
  • Hat die Qualitätskontrolle in der Bestellung den Wert Ja, ist die Qualitätskontrolle erforderlich und der Wareneingang erfolgt mit einem der Unterstatus Q*, die auf Ebene der Artikelverwaltungsregel für Wareneingangsbewegungen definiert sind.
    Ist kein Unterstatus definiert, kann der zum Zeitpunkt des Wareneingangs nicht erfasst werden.
  • Hat die Qualitätskontrolle in der Bestellung den Wert Nein, ist die Qualitätskontrolle nicht erforderlich.
    Beim Wareneingang wird standardmäßig der Status A vorgeschlagen. Dieser Status kann durch einen der in der Verwaltungsregel der Wareneingangsbewegungen des Artikels definierten Status ersetzt werden.
• Prüfung periodisch. Die Prüfung wird automatisiert gemäß der Anzahl Wareneingänge für diesen Lieferanten und diesen Artikel. Der Bestandsstatus kann während des Zugangs noch geändert werden.
  
  

Ist dem Artikel bzw. dem Tupel Artikel-Lieferant der Prüfcode Prüfung nicht änderbar zugeordnet, so kann das entsprechende Feld der Bestellzeile unabhängig von der Parametrisierung der verwendeten Transaktion nicht bearbeitet werden.

Diese Angabe wird in der Folge beim Wareneingang verwendet und mit der für die Artikelkategorie definierten und dem Bewegungstyp Wareneingang Lieferant zugeordneten Verwaltungsregel gekreuzt. Dies dient der Ermittlung des Artikelstatus und ggf. der Generierung einer Analyseanforderung.

• Behälter (Feld TCTRNUM)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Interne Containerverwaltung.

Geben Sie den verwendeten Container an. Er wird mit dem auf Ebene des Artikel - Standorts angegebenen Standardcontainer initialisiert und kann geändert werden, wenn dieses Feld auf Ebene der Erfassungstransaktion als erfassbar definiert ist.
Der angegebene Container wird verwendet, um die Auswahlliste der Containernummern zu filtern.

• Behälter-ID (Feld LPNNUM)

Allgemeine Hilfe für die Funktionen Bestandszugang (Sonstige Zugänge, Wareneingänge, Kundenretouren, etc.) und Rechnungen (in diesem Fall kann sie nur für eine Gutschrift oder eine Direktrechnung angezeigt und erfasst werden).
Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Verwaltung interne Behälter.

Die Verwaltung hängt davon ab, ob die Behälter-ID auf „Optional“ oder „Erforderlich“ gesetzt ist. Dies ist auf Ebene der Artikelkategorie im Bereich Zugangsfluss definiert.

In beiden Fällen können Sie die zu verwendende Behälternummer auswählen. Die Auswahlliste zeigt die aktiven Behälternummern des angegebenen Behälters an, unabhängig davon, ob sie bereits im Bestand oder frei sind. Ist kein Behälter angegeben, zeigt die Auswahlliste alle aktiven und im Bestand verfügbaren Behälternummern am Standort an. Dabei handelt es sich um Behälter, die Sie zuvor entweder einzeln über die Funktion Interne Behälter-IDs oder im Batch über die Funktion Anlage Behälter-IDs angelegt haben. Sie können auch direkt auf die Funktion Interne Behälter-IDs zugreifen, um eine Nummer direkt anzulegen und anschließend zur Erfassung des Dokuments zurückkehren.
Wenn Sie mehrere Behälternummern für eine Dokumentzeile angeben möchten, lassen Sie dieses Feld leer und klicken Sie auf Erfassung Mengendetail über das Symbol Aktionen in der Dokumentzeile.
Wenn Sie eine Behälternummer angeben, wird keine Einschränkung auf die Menge der Zeile hinsichtlich der Kapazität des verwendeten Behälters ausgeführt.

• Ist die Behälternummer „Erforderlich“, können Sie dieses Feld leer lassen, damit die verwendeten Behälternummern direkt angelegt werden. Die Anzahl der Behälter wird automatisch wie folgt festgelegt:
  - abhängig von der Kapazität des Behälters. Diese Kapazität wird im Datensatz Artikel - Standort, Bereich Verwaltung gemäß der Bestandseinheit und/oder der Verpackung des Artikels definiert.
  - abhängig von der Menge der Zeile. Sind mehrere Behälter erforderlich, wird die Anzahl im Fenster Erfassung Mengendetail angezeigt. Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn nach Erfassung der Zeile Bestandsdaten fehlen. Falls sich das Fenster nicht öffnet, klicken Sie auf das Symbol Aktionen in der Dokumentzeile.
  Nach der Anlage zeigt das Feld Behälternummer der Dokumentzeile das Zeichen $ an, wenn die Zeile auf unterschiedliche Behälternummern umgelegt ist. Um die Liste der verwendeten Behälternummern anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster Änderung Zugänge per Klick auf das Symbol Aktionen in der Dokumentzeile.
  Die direkte Anlage ist nur möglich, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Behälter-ID ist auf Ebene der Artikelkategorie als „Erforderlich“ definiert.
- Der angegebene Behälter sowie die Einheit müssen auf Ebene des Artikel - Standorts in der Parametertabelle der Behälter definiert worden sein.
- Die Kapazität dieses Behälters muss in der gleichen Einheit wie die in der Dokumentzeile definiert sein.
Nach der direkten Anlage öffnet sich das Etikettendruckfenster der Behälternummern automatisch, wenn dieser Druck auf Ebene der Erfassungstransaktion zulässig ist.

• Ist die Behälternummer „Optional“, wird keine direkte Anlage ausgeführt. Wenn Sie einen oder mehrere Behälter verwenden möchten, müssen Sie deren Nummern manuell in der Dokumentzeile oder per detaillierter Erfassung der Zeilen erfassen. Sie können auch nachträglich die Funktion Zuweisung Behälter-ID verwenden.

Standort-/unternehmensübergreifende Besonderheiten: bei standort- oder unternehmensübergreifenden Wareneingängen stammt die Behälternummer nie aus der zur Verkaufslieferung angegebenen Nummer, da die Eigenschaft der Behälternummer Einzelstandort ist.

• Status (Feld STA)

Der Bestandsstatus ermöglicht die Definition eines Artikels:

Direkte Wareneingänge oder aus einer Bestellung:

Der Status wird mit dem Standardstatus initialisiert, der über die dem Bewegungstyp ‚Wareneingang Lieferant‘ zugeordnete Verwaltungsregel definiert ist.
Wenn die Regel keinen Status festlegt, wird kein Wert vorgeschlagen.
Wenn der Artikel über die änderbare oder nicht änderbare Qualitätskontrolle verwaltet wird, hängen die zulässigen Status und die vorgeschlagenen Standardstatus ebenfalls von dieser Regel ab (siehe Feld Qualitätskontrolle).

Das Der Status ist in der Wareneingangszeile nicht zwingend erforderlich. Ist er nicht angegeben, öffnet sich am Ende der Zeile automatisch das Fenster Bestand Detail zur Erfassung eines Status.
Ein Status kann bewusst nicht in der Dokumentzeile erfasst werden, da die Qualität der empfangenen Ware unterschiedlich ist. Daher ist eine Aufsplittung erforderlich: Erfassen Sie diese Aufsplittung im Fenster Bestand Detail.

Wurden unterschiedliche Status zugewiesen und ist ein Unterdetail der Bestandszeilen vorhanden, erscheint das Symbol ‚$‘ in diesem Feld am Ende der Erfassung in der Dokumentzeile.
In Abhängigkeit der für den Bewegungstyp ‚Wareneingang Lieferant‘ verwendeten Verwaltungsregel besteht über die Parametrisierung die Möglichkeit, bei Bestandszugang der Ware eine Analyseanfrage zu generieren, sofern der Status der Waren auf zu prüfender Status (Q*) steht.

Wareneingänge aus einer Intersite-Lieferung:

Der Status wird mit dem Status der Lieferung vorbelegt, wenn die dem Bewegungstyp ‚Wareneingang Lieferant‘ zugeordnete Verwaltungsregel diesen Status zulässt (siehe zulässige Status und Unterstatus).

Ist der Status der Lieferung nicht von der für den Wareneingang definierten Verwaltungsregel zugelassen oder handelt es sich um eine nicht änderbare Qualitätsprüfung, wird der Standardstatus der Verwaltungsregel verwendet (vorausgesetzt er entspricht auch der Regel zur Qualitätsprüfung).

• Lagerplatztyp (Feld LOCTYP)

Mit den Lagerplatztypen können die Lagerplätze im Lager nach ihren Lagerungsmerkmalen kodifiziert werden, z.B. nach Maßen, zulässigen Status oder technischen Einschränkungen.

Der Lagerplatztyp wird automatisch aus dem den folgenden Elementen zugewiesenen Lagerplatztyp ausgefüllt:

• dem gegebenenfalls angegebenen Container. Der Lagerplatztyp kann geändert werden, wenn der Status des Containers ‚Frei‘ ist und noch keine Bestandszeile enthält.
• den Artikeln nach Lagaer, wenn die Lager verwaltet werden.
• dem Artikel - Standort.

In allen Fällen kann er nur geändert werden, wenn er in der Erfassungstransaktion als erfassbar definiert ist.

Sie können einen Lagerplatz vom Typ ‚Rampe‘ nur dann erfassen, wenn die Erfassungstransaktion den Wareneingang an Rampe zulässt.

Werden die Lager verwaltet, kann ein Lagerplatztyp nur dann erfasst werden, wenn mindestens ein Lagerplatz vorhanden ist, der dem erfassten Typ und dem erfassten Lager zugewiesen ist.

• Lagerplatz (Feld LOC)

Je nach Parametrisierung der Erfassungstransaktion können die Informationen in Bezug auf die Lagerplätze bei der Erfassung auf Ebene der Zugangsabschnittsposition zugänglich oder nicht zugänglich sein.
In jedem Fall stehen diese Felder aber im Erfassungsdetail der Abschnittszeile für die Erfassung zur Verfügung, sofern zu dem betreffenden Artikel die Lagerplatzverwaltung aktiv ist. Zu Artikeln ohne Lagerplatzverwaltung werden die Felder Lagerplatztyp und Lagerplatz nicht im Erfassungsdetail des Zugangs angezeigt.

Der Lagerplatz wird automatisch in Abhängigkeit des Lagerplatztyps ausgefüllt, falls angegeben. Andernfalls wird der folgende Lagerplatz nach Priorität übernommen:

• der Lagerplatz, der ggf. der angegebenen Containernummer zugeordnet ist. Er kann geändert werden, wenn der Status des Containers ‚Frei‘ ist und noch keine Bestandszeile enthält.
• der standardmäßig im Datensatz Artikel-Lager definierte Lagerplatz, falls Lagerplätze verwaltet werden.
• der im Datensatz Artikel-Standort definierte Lagerplatz. Dieser Wert kann später geändert werden.

Werden die Lager verwaltet, kann nur ein dem angegebenen Lager angehängter Lagerplatz erfasst werden.

Derselben Abschnittszeile können mehrere verschiedene Lagerplätze zugeordnet werden. Hierfür müssen Sie die Zeile im Fenster Erfassung Mengendetail detailliert angeben.Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn nach Erfassung der Zeile Bestandsdaten fehlen. Falls sich das Fenster nicht öffnet, klicken Sie auf das Symbol Aktionen in der Abschnittszeile.
Wenn eine Bestandszugangszeile auf mehrere unterschiedliche Lagerplatztypen und/oder Lagerplätze verteilt ist, zeigen die entsprechenden Felder der Dokumentzeile das Zeichen $ an.

• Lieferantencharge (Feld BPSLOT)

Direkte Wareneingänge oder aus einer Bestellung:

Bei Verwaltung des Artikels nach Chargen können Sie zu Informationszwecken die ursprüngliche Lieferantencharge erfassen, sofern sie bekannt ist (es erfolgt keine spezielle Kontrolle für diese Information, außer dass eine interne Charge nur einer einzigen Lieferantencharge zugeordnet werden kann).
Sie wird in der Bestandsdatei gespeichert und entspricht der internen Chargennummer. Hierdurch kann die Rückverfolgbarkeit der Warenherkunft sichergestellt werden.

In einem Auswahlfenster kann unter den bekannten Lieferantenchargen eine ausgewählt werden (für die ein Zugang erfolgte).
Um mehrere Lieferantenchargen anzugeben, erfassen Sie nichts in der Wareneingangszeile, sondern im Fenster Bestand Detail. Nach Verlassen dieses Fensters zeigt das Zeichen $ in diesem Feld das Vorhandensein eines Unterdetails zu dieser Information an.

Wareneingänge aus einer Intersite-Lieferung:

Unabhängig von der der Artikelkategorie zugeordneten Verwaltungsregel kann in diesem Kontext nicht auf diese Information zugegriffen werden. Es wird die Charge aus der ursprünglichen Lieferung vorgeschlagen.

• Charge (Feld LOT)

Charge, auf die sich die Eingangsbewegung erstreckt.

• Anzahl Unterchargen (Feld NBSLO)

Anzahl an Unterchargen, auf die sich die Bestandsbewegung erstreckt.

• Untercharge (Feld SLO)

Untercharge, auf die sich die Bestandsbewegung erstreckt.

• Ende Untercharge (Feld SLOF)

Dieses Feld gibt die letzte Untercharge an, auf die sich die Bestandsbewegung erstreckt.

• Seriennummer von (Feld SERNUM)

• Geben Sie die erste Seriennummer an, auf die sich die Bewegung erstreckt.
  Erstreckt sich der Abgang auf eine Bestandszeile eines Artikels, der im Zugang/Abgang verwaltet ist und getrennte Seriennummern oder Differenzierer enthält, wie Charge, Status oder Lagerplatz, so erfolgt die Auswahl der Seriennummern im Fenster Detaillierte Erfassung des Bestandsabgangs. Dieses Fenster öffnet sich automatisch am Ende der Erfassungszeile oder über das Symbol Aktionen.
  Wird eine Abgangszeile auf Seriennummern aufgeteilt, werden die Felder Serie und Serie bis der Dokumentzeile mit dem Zeichen $ ausgefüllt.
• Erstreckt sich der Abgang auf eine Bestandszeile eines Artikels, der im Zugang & Abgang gesamt verwaltet ist, können Sie die erste Seriennummer erfassen. Bestimmt das System automatisch eine Bestandszeile, die die abzugehende Menge enthält, wird die letzte Seriennummer automatisch ausgefüllt. Andernfalls wird die erste Seriennummer automatisch gelöscht und das Fenster Detaillierte Erfassung des Bestandsabgangs öffnet sich automatisch am Ende der Erfassungszeile, damit Sie die abzugehenden Seriennummernsequenzen auswählen können.
  Es werden so viele Abgangszeilen wie abgegangene Seriennummern in der Abgangstabelle übernommen.
  

• Seriennummer bis (Feld SERNUMF)

Es handelt sich um die letzte Seriennummer des Artikels.

• Bezeichner 1 (Feld PALNUM)

Verwenden Sie dieses Feld, um weitere Zusatzinformationen frei zu erfassen.

• Bezeichner 2 (Feld CTRNUM)

Dieses Feld gibt den ersten gespeicherten Identifikator an.

• Schließen (Feld WSOLDE)

Gibt an, ob die Wareneingangszeile die Bestellzeile saldiert.
Dieser Indikator wird mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ initialisiert, je nach eingegangener Menge und dem Wert des Parameters POHCLE - Saldierung Auftragszeile (Kapitel ACH, Gruppe REM).
Wenn es Bestellungen gibt, zu denen Zusatzrechnungen gespeichert wurden, werden mit dem Abschluss der Bestellzeile alle zu ihr gespeicherten Zusatzrechnungen berücksichtigt. Auch wenn zu der Bestellzeile bereits ein oder mehrere Wareneingänge erfolgten und eine oder mehrere Zusatzrechnungen vorliegen, werden diese erst zum Abschlusszeitpunkt der Bestellzeile berücksichtigt. Auch die Bestandsausgleichsbewegungen werden erst dann durchgeführt. Die Zusatzrechnungen werden dann im Verhältnis der Wareneingangsmengen der einzelnen Wareneingänge zu der Bestellzeile umgelegt.

• Lief. abgeschlossen (Feld WSHDSOLDE)

Gibt an, ob die Wareneingangszeile die Versandzeile saldiert.
Dieser Indikator wird mit dem Wert ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ initialisiert, abhängig von der eingegangenen Menge:

• Saldiert die Wareneingangszeile die Versandzeile, erhält dieser Indikator automatisch den Wert 'Ja' und kann nicht geändert werden.
• Saldiert die Wareneingangszeile nicht die Versandzeile, erhält dieser Indikator den Wert 'Nein', kann aber manuell auf 'Ja' gesetzt werden.
  

• Projekt (Feld PJT)

Die Verwaltungsmodalitäten dieses Felds sind abhängig vom Parameter PJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokument (Kapitel TC, Gruppe MIS).

• Hat der Parameter den Wert Ja, ist die Verwaltung von Mehrfachprojekten nicht zulässig.
  Der Projektcode in der Dokumentzeile kann nie erfasst werden. Bei direkter Anlage wird er automatisch mit dem in der Kopfzeile erfassten Wert ausgefüllt und kann nicht geändert werden. Bei der Transformation eines Dokuments wird er mit dem Projektcode der Zeilen des ausgewählten Dokuments ausgefüllt und kann nicht geändert werden.
  Die zusätzlichen Zeilen müssen immer den gleichen Projektcode haben. Werden Zeilen hinzugefügt, werden die Auswahllisten automatisch gefiltert, damit nur die Dokumente mit dem gleichen Projektcode angezeigt werden.
  Wenn Sie den Projektcode der Dokumentkopfzeile ändern, wird der Projektcode automatisch auf die Zeilen übertragen.
  
• Hat der Parameter den Wert Nein, ist die Verwaltung von Mehrfachprojekten zulässig.
  Der Projektcode der Dokumentzeile wird mit dem in der Kopfzeile erfassten Wert, oder bei Umwandlung eines Dokuments mit dem Wert der Zeilen des ausgewählten Dokuments, initialisiert. Die folgenden Zeilen können einen unterschiedlichen Projektcode haben.
  Sie können den Projektcode in den Zeilen nur ändern, wenn die Erfassung dieses Felds von der verwendeten Erfassungstransaktion zugelassen wird.
  
  Wenn Sie den Projektcode der Dokumentkopfzeile ändern, öffnet sich eine Dialogbox und schlägt ggf. vor, den Code entsprechend den folgenden Optionen auf die Dokumentzeilen zu übertragen:
  • Ja: der Projektcode wird auf alle Zeilen übertragen.
  • Nein: der Projektcode wird nicht auf die Zeilen übertragen.
  • Ja bei gleichem Wert: der Projektcode wird nur auf die Zeilen übertragen, die den alten Projektcode hatten.
  
  Bei der Änderung hängt die Verwaltung des Projektcodes vom Wert des Parameters CTLOPPCOD - PrüfungVorgangscode (EK/VK) ab.
• Hat er den Wert Nein, kann es sich um einen frei gewählten Code handeln.
• Hat er den Wert Ja, wird systematisch eine Existenzprüfung des erfassten Projektcodes ausgeführt.
  Sie können das Symbol Auswahl verwenden, um die Liste der verfügbaren Projektcodes anzuzeigen.

Wird eine Dimension für die Nachverfolgung des Projektmanagement verwendet, führen jegliche Änderungen am Projektcode in der Dokumentkopfzeile oder in den Zeilen zur Neubelegung des Sektorcodes dieser Dimension. Die Reinitialisierung erfolgt gemäß des Parameters der Standardsektoren.

• Bruttopreis (Feld GROPRI)

In diesem Feld werden die Bestandskosten des Artikels festgelegt. Dieser Preis wird in der Wareneingangseinheit ausgedrückt. Nach Erfassung der für die Preisbestimmung erforderlichen wichtigsten Daten der Zeile wird automatisch eine Verarbeitung Preissuche durchgeführt. Ziel dieser Suche ist die Zusammenstellung folgender Daten:

• Bruttopreis mit zugehörigem Grund
• Auf die Zeile anzuwendende Nachlässe und Spesen, entweder prozentual oder in Form von Beträgen ausgedrückt.

Bleibt die Tarifsuche ohne Erfolg, wird eine Suche nach dem Basispreis des Einkaufsartikels gestartet. Erhält man durch diese Suche kein einziges Ergebnis und hat der Parameter PURPRICE - Standardtarif Standardkosten (Kapitel ACH, Gruppe PRI) den Wert ‚Ja, so wird zur Bewertung des Bruttopreises (sofern ein solcher für den Artikel definiert ist) der Kalkulationspreis verwendet.
Beträgt der erfasste Preis Null, so wird der Benutzer mit einer Meldung zum Bestätigen aufgefordert. Klicken Sie über dieses Feld auf das Symbol Aktionen, um folgende Aktionen auszuwählen:

• Anzeige der Preise
• Anzeige der Gründe für die Bruttopreise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen
• Anzeige der Liste der zehn letzten Auftragspreise
• Erneute Initialisierung des Preises über neue Preissuche zur Aktualisierung der Preise und Nachlässe,
• Verfügbarkeit einer detaillierten Beschreibung der Nettopreisermittlung auf Basis des Bruttopreises und der unterschiedlichen Spesen und Nachlässe.

Bei einem standort-/unternehmensübergreifenden Wareneingang oder einem Wareneingang aus einer Materialanforderung werden der Bruttopreis und die Nachlässe mit denen des Originaldokuments initialisiert und können nicht geändert werden.
Der Preis und die Nachlässe sind nie zugänglich, wenn ein Originaldokument vorhanaden ist. Nur die direkte Erstellung eines Wareneingangs ermöglicht die Erfassung/Änderung der Preise und Nachlässe. Sind die Preise der Originallieferung in Brutto ausgedrückt, werden sie bei einem standortübergreifenden Direktwareneingang in der Wareneingangsposition in Netto umgerechnet.

Diese Daten werden bei Anlage einer späteren Eingangsrechnung oder einer Rechnungsabgrenzung zur Bewertung der Rechnung verwendet.

• Feld DISCRGVAL1

Die in jeder Retourzeile vorhandenen Felder Rabatte und Spesen werden über den dem Lieferanten im Lieferantendatensatz zugeordneten Strukturcode bestimmt.
Die in diesen Feldern enthaltenen Werte stammen aus der Preissuche und können geändert werden, sofern der zugeordnete Preisgrund dies zulässt (bzw. sofern der für den Parameter UPDPRIPUR gesetzte Wert für den Preisgrund dies zulässt).
Über die Kontextschaltfläche können sämtliche Preis- und Nachlassgründe angezeigt und ggf. die den einzelnen Spalten zugeordneten Gründe geändert werden.

• Nettopreis (Feld NETPRI)

Es handelt sich um den Nettostückpreis der Wareneingangszeile, der sich über den Bruttopreis inklusive eventueller Nachlässe und Spesen errechnet. Diese Information ist nicht zugänglich.
In diesem Feld haben Sie über das Symbol Aktionen folgende Möglichkeiten:

• Anzeige der Gründe für die Preise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen,
• Anzeige der Liste der zehn letzten Auftragspreise,
• Anzeige der Preise,
• Anzeige einer ausführlichen Erläuterung zur Berechnung des Nettopreises.

Beträgt der erfasste Preis Null, so wird der Benutzer mit einer Meldung zum Bestätigen aufgefordert. Diese Meldung wird nicht für die Komponenten einer Stückliste angezeigt, weder für die Gratisartikel, noch für die nicht fakturierbaren Lieferungen.

Die Verarbeitung der Gratisartikel wird nach Abschluss der Lieferzeile angestoßen. Mit dieser Verarbeitung werden sämtliche Gratisartikelzeilen generiert (Bruttopreis und Rabatte = 0). Hat der Parameter FOCPRI - Bewertung Gratisartikel (Kapitel VEN, Gruppe PRI) den Wert Ja, wird für den Gratisartikel eine Preissuche gestartet, um dem Artikel einen Bruttopreis zuzuweisen. Der zugewiesene Preis wird entweder durch einen prozentualen oder über einen betragsmäßigen Zeilenabschlag ausgeglichen (je nach Reihenfolge dieser Abschläge), um einen Nettopreis von Null zu erhalten.

Wenn Sie auf Erstellen klicken, um die Lieferung zu speichern, kann abhängig vom Wert des Parameters GRPPRI - Verwaltung Gruppentarife eine Frage gestellt werden, ob eine neue Preissuche ausgeführt wird oder nicht, um die mit der Gesamtlieferung verbundenen Sonderbedingungen festlegen zu können. Nach Abschluss dieser Verarbeitung erhält der Benutzer in bestimmten Artikelzeilen folgende Daten:

• neuer Bruttopreis, neue Rabatte oder neue Spesen,
• Gratisartikel, die nicht einer bestimmten Zeile zugeordnet sind.

• Nettozeilenbetrag (Feld LINAMT)

Nettostückpreis multipliziert mit der Wareneingangsmenge
 Diese Information ist nicht zugänglich.

Die Bruttobeträge werden beim Wareneingang in Netto umgerechnet, wenn die Originallieferung über den Bruttopreis verfügt.

• Währung (Feld NETCUR)

Währung, in der die in den vorherigen Spalten angezeigten Beträge ausgedrückt werden. Die Preise dieser Wareneingangszeile werden in dieser Währung ausgedrückt. Diese Information ist nicht zugänglich.

• Bei einem Wareneingang aus einer Bestell- oder Lieferzeile wird der Währungscode aus dem Originaldokument übernommen.
• Bei einer direkten Wareneingangszeile wird die Währung mit der in der Kopfzeile des Wareneingangs definierten Währung ausgefüllt, die der Währung des Lieferanten entspricht.

• Koeffizient Einstandskosten (Feld CPRCOE)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Dieses Feld wird in Abhängigkeit der ausgewählten Methode, die für die Bestimmung der Abstimmungskosten verwendet wird, und der verwendeten Erfassungstransaktion verwaltet. Falls erfassbar, muss der Anpassungskoeffizient größer oder gleich 1 sein.
Er ermöglicht die Anpassung des Auftragspreises des Wareneingangs durch annäherungsweise Vorabberücksichtigung von Kosten.
Bei Eingang der Lieferantenrechnung kann der Ausgleich auf Basis der auf der Lieferantenrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Kosten erfolgen. Voraussetzung hierfür ist, dass für den entsprechenden Artikel ein Ausgleich zulässig ist und der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis dies ebenfalls vorsieht.

• Bei einem direkten Wareneingang wird diese Information mit dem für den Bestandsstandort des Artikel-Lieferanten oder den im Datensatz Artikel-Lieferant erfassten Annäherungskoeffizienten ausgefüllt.
  Existiert der Artikel-Lieferant nicht, wird der im Register ‚Wiederbeschaffung‘ des Artikeldatensatzes angegebene Koeffizient berücksichtigt.
   
• Diese Information wird beim Wareneingang mit dem Anpassungskoeffizienten der Bestellung ausgefüllt.

Der so berechnete Anpassungskostenbetrag wird per Klick auf ‚Kosten der Zeile‘ über das Menü Aktionen (Bereich ‚Kostendetail‘, Tabelle ‚Nicht detaillierte Kosten‘) angezeigt.

• Fixkosten pro Einheit (Feld CPRAMT)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Dieses Feld wird in Abhängigkeit der ausgewählten Methode, die für die Bestimmung der Abstimmungskosten verwendet wird, und der verwendeten Erfassungstransaktion verwaltet. Kann sie erfasst werden, wird dieser immer positive Wert in der Unternehmenswährung ausgedrückt.

• Bei einem direkten Wareneingang wird der Wert mit den für den Bestandsstandort des Artikel-Lieferanten oder den im Datensatz Artikel-Lieferant erfassten Fixkosten p. Einheit ausgefüllt.
  Existiert der Artikel-Lieferant nicht, werden die im Register ‚Wiederbeschaffung‘ des Artikeldatensatzes angegebenen Fixkosten p. Einheit berücksichtigt.
  
• Der Bericht wird beim Wareneingang mit den Einheitsfixkosten der Bestellung ausgefüllt.

Der so berechnete Anpassungskostenbetrag wird per Klick auf ‚Kosten der Zeile‘ über das Menü Aktionen (Bereich ‚Kostendetail‘, Tabelle ‚Nicht detaillierte Kosten‘) angezeigt.

• Kostenstruktur (Feld STCNUM)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Eine Kostenstruktur beschreibt alle betrachteten Kosten als Fixkosten, die beim Kauf identifiziert werden können. Diese Kosten werden in der Unternehmenswährung und in der Dokumentwährung ausgedrückt.
Ob das Feld vorhanden ist, hängt von der verwendeten Erfassungstransaktion ab.
Wird es verwaltet, wird diese Information wie folgt initialisiert: 

• Bei einem Direktwareneingang mit der für den Bestandslagerstandort des Artikel-Lieferanten erfassten Kostenstruktur, oder im Datensatz Artikel-Lieferant, andernfalls im Register ‚Wiederbeschaffung‘ des Artikeldatensatzes. 
• Bei einem Auftragswareneingang mit der Auftragskostenstruktur.

Diese Information kann nie geändert werden.

Die in der Kostenstruktur berücksichtigten Kosten werden detailliert im Fenster dargestellt, das über Rechtsklick auf die Option "Detail Kostenstruktur" angezeigt wird. Die berechneten Beträge können weiterhin angepasst werden.
Sie werden auch auf Ebene der Tabelle "Direkte Kosten" im Fenster dargestellt, das über die Option ‚Kosten der Zeile‘ angezeigt wird (auf Registerebene ‚Detail Kosten‘).

• Anschaffungskosten / Stück (Feld CSTPUR)

Diese nicht änderbare Information wird angezeigt, wenn die Transaktion es zulässt.

Die nicht änderbaren Einheitseinkaufskosten werden in der Unternehmenswährung ausgedrückt. Sie entsprechen dem Berechnungsergebnis:

Einkaufskosten der Zeile / Menge (in STK)

 Dieser Betrag wird niemals bei der Erfassung berechnet, sondern nur beim Speichern des Dokuments.

• Anschaffungskosten (Feld LINCSTPUR)

Die Einkaufskosten der Zeile entsprechen den Bestandskosten, denen die Kosten hinzugefügt werden, die zulasten des Käufers gehen und die nicht bei der Bestandsbewertung berücksichtigt werden (Transportkosten, nicht abzugsfähige Steuern, etc...).
Nicht änderbar, werden sie nur angezeigt, wenn es die Transaktion zulässt. Sie werden in der Unternehmenswährung ausgedrückt.

• Beim direkten Wareneingang unterscheidet sich der Berechnungsmodus je nach Methode für die Änderung der Einstandskosten. Folgende Methode:
  • Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
    Einkaufskosten =
    [ Nettogesamtpreis der Zeile (Nettobetrag Zeile) * Annäherungskoeffizient ]
    + Summe der Fixkosten der Zeile (Einheitsfixkosten * Menge in PUR)
    + Summe der Rechnungselemente der Zeile
    + Summe der nicht abzugsfähigen Steuern der Zeile.
     
  • Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:
    
    Einkaufskosten =
    Nettogesamtpreis der Zeile (Nettobetrag Zeile)
    + Summe der Produktkosten (aus der Kostenstruktur) der Zeile
    + Summe der Rechnungselemente der Zeile
    + Summe der nicht abzugsfähigen Steuern der Zeile.

   Dieser Betrag wird niemals bei der Erfassung berechnet, sondern nur beim Speichern des Wareneingangs.

• Der Bericht wird beim Wareneingang mit den Einkaufskosten der Bestellung ausgefüllt.

Hinweis: der Betrag der nicht abzugsfähigen Steuer wird im Fenster ‚Kosten der Zeile‘ dargestellt, das über einen Rechtsklick auf die Zeile angezeigt wird.

• Lagerbestandskosten / Stück (Feld CPR)

Stückpreis pro Lagereinheit; Verwendung im Rahmen der Bestandsbewertung (sofern das Bewertungsverfahren für Wareneingänge Auftragspreis ist). Dieses Bewertungsverfahren ist entweder pro Artikelkategorie oder pro Artikelkategorie und Lagerstandort definiert. Das Bewertungsverfahren kann pro Bewegungstyp parametriert werden.

Es kann manuell geändert werden, sofern die Transaktion dies zulässt.
Es kann auch im Fenster Kosten der Zeile angezeigt werden.

1/ Wareneingang direkt

• Betrifft die Wareneingangszeile keine standortübergreifende Lieferung (die unternehmensübergreifenden Lieferungen sind von dieser Ausnahme nicht betroffen), entspricht der Auftragspreis dem Berechnungsergebnis:

Bestandskosten der Zeile / Menge (in STK)

• Bei Wareneingangszeilen aus standortübergreifenden Lieferungen wird der Auftragspreis mit dem Preis der Bestandsentnahme vorbelegt.

2/ Beim Wareneingang von Bestellungen werden die Lagerbestandskosten / Stück abhängig vom Wert des Parameters PRIFLG - Vollständige Bestandsbewertung (Kapitel ACH, Gruppe REC) wie folgt ausgefüllt:

• Hat der Parameter den Wert Ja, werden die Lagerbestandskosten / Stück abhängig vom Selbstkostenpreis festgelegt. Der Wert des Bestands und der Betrag der Bestandsbewegung zum Wareneingang werden dann mit allen Rechnungen, Gutschriften und Zusatzrechnungen zu diesen Dokumenten unabhängig von der Reihenfolge des Eingangs der Dokumente neu berechnet. Sind diese Dokumente zum Zeitpunkt des Wareneingangs bereits vorhanden und freigegeben, werden Sie direkt von den Bestandsausgleichungen berücksichtigt.
  Spezifisches Verhalten von Zusatzrechnungen mit dem Wert Nein für das Feld Neue Kosten und einem gegebenen Kostencode: Der Betrag der ausgeglichenen Kosten wird direkt in die Lagerbestandskosten / Stück der Wareneingangszeile integriert.
• Hat der Parameter den Wert Nein, hängt die Bestimmung der Lagerbestandskosten / Stück vom Kontext ab:
• Wurde der Wareneingang vor der Rechnungsfreigabe angelegt, sind die Lagerbestandskosten / Stück gleich dem Auftragspreis. Der Bestandswert und der Betrag der Bestandsbewegung zum Wareneingang werden dann während der Freigabe der einzelnen Rechnungen, Zusatzrechnungen und Gutschriften über die Bestandsausgleichung neu berechnet.
• Wurde der Wareneingang vor der Rechnungsfreigabe (Rechnungen zu Bestellungen) angelegt, werden die Lagerbestandskosten / Stück nur über die Lagerbestandskosten / Stück der ersten Rechnung und dessen Zusatzrechnungen bestimmt. Der Auftragspreis, der sich auf den folgenden Rechnungen, Zusatzrechnungen und Gutschriften unterscheiden kann, wird nicht berücksichtigt.

Dieser Betrag wird niemals bei der Erfassung berechnet, sondern nur beim Speichern des Wareneingangs.

• Kosten Bestand (Feld LINAMTCPR)

Dieses nicht änderbare Feld wird angezeigt, wenn die Transaktion es zulässt.
Es zeigt den Kostenbetrag, der in die Bestandsbewertung eingeht, in Unternehmenswährung.

Beim direkten Wareneingang unterscheidet sich der Berechnungsmodus je nach Methode für die Änderung der Einstandskosten.

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
  
  Nettobetrag Zeile * Annäherungskoeffizient
  + Fixkosten p. Einheit (in PUR und umgerechnet in BE) * Menge in PUR
  + Summe der bewerteten Rechnungselemente der Zeile (es werden nur diejenigen berücksichtigt, deren Indikator Bewertung Bestand folgenden Wert hat: 'Ja')
  + Summe der nicht abzugsfähigen Steuern der Zeile (wenn der Parameter NODVATSTO - Nicht abzugsfähige Steuern Bestand den Wert "Ja" hat).
  
  Dieses Ergebnis wird in die Unternehmenswährung umgerechnet, indem als Kursdatum das vom Parameter PTHCURDAT - Datum Wechselkurs Wareneingang definierte Datum und als Kurstyp der in der Kopfzeile des Empfangsbelegs angegebene Kurstyp verwendet wird.
  
  
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:
  
  Nettobetrag der Zeile
  + Kosten der Kostenstruktur
  + Summe der bewerteten Rechnungselemente der Zeile (es werden nur diejenigen berücksichtigt, deren Indikator Bewertung Bestand folgenden Wert hat: 'Ja')
  + Summe der nicht abzugsfähigen Steuern (wenn der Parameter NODVATSTO - Nicht abzugsfähige Steuern Bestand den Wert "Ja" hat).
  
  Hier finden Sie ein paar Berechnungsbeispiele.
  Dieser Betrag wird niemals bei der Erfassung berechnet, sondern nur beim Speichern des Dokuments.

2/ Beim Wareneingang von Bestellungen werden die Lagerbestandskosten abhängig vom Wert des Parameters PRIFLG - Vollständige Bestandsbewertung (Kapitel ACH, Gruppe REC) wie folgt ausgefüllt:

• Hat der Parameter den Wert Ja, werden die Lagerbestandskosten / Stück abhängig vom Selbstkostenpreis festgelegt. Der Wert des Bestands und der Betrag der Bestandsbewegung zum Wareneingang werden dann mit allen Rechnungen, Gutschriften und Zusatzrechnungen zu diesen Dokumenten unabhängig von der Reihenfolge des Eingangs der Dokumente neu berechnet. Sind diese Dokumente zum Zeitpunkt des Wareneingangs bereits vorhanden und freigegeben, werden Sie direkt von den Bestandsausgleichungen berücksichtigt.
  Spezifisches Verhalten von Zusatzrechnungen mit dem Wert Nein für das Feld Neue Kosten und einem gegebenen Kostencode: Der Betrag der ausgeglichenen Kosten wird direkt in die Lagerbestandskosten / Stück der Wareneingangszeile integriert.
• Hat der Parameter den Wert Nein, hängt die Bestimmung der Lagerbestandskosten / Stück vom Kontext ab:
• Wurde der Wareneingang vor der Rechnungsfreigabe angelegt, sind die Lagerbestandskosten / Stück gleich dem Auftragspreis. Der Bestandswert und der Betrag der Bestandsbewegung zum Wareneingang werden dann während der Freigabe der einzelnen Rechnungen, Zusatzrechnungen und Gutschriften über die Bestandsausgleichung neu berechnet.
• Wurde der Wareneingang vor der Rechnungsfreigabe (Rechnungen zu Bestellungen) angelegt, werden die Lagerbestandskosten / Stück nur über die Lagerbestandskosten / Stück der ersten Rechnung und dessen Zusatzrechnungen bestimmt. Der Auftragspreis, der sich auf den folgenden Rechnungen, Zusatzrechnungen und Gutschriften unterscheiden kann, wird nicht berücksichtigt.

• Währung (Feld CPRCUR)

Währung, in der die Bestände bewertet werden (Buchführungswährung des Unternehmens). Die Bestandsstückkosten des Auftrags werden in dieser Währung ausgedrückt.
Die dargestellten Informationen können nicht geändert werden.

• Bewbez. (Feld MVTDES)

Die Bewegungsbezeichnung ist ein frei zu erfassender Kommentartext.

Dieser Kommentar wird zu jeder Bestandsbewegung der Wareneingangszeile im Bestandsjournal eingetragen. Diese Information kann auch im Fenster Bestandsdetail geändert werden.

• Gruppe Bestandsbewegung (Feld TRSFAM)

Bewegungsgruppe, initialisiert mit der Bewegungsgruppe der verwendeten Transaktion.
Es handelt sich um eine statistische Information, die beim Sichern der Zugangsbewegungen im Bestandsjournal gespeichert wird. Diese Bewegungsgruppe stammt aus der Sonstigen Tabelle Nr. 9. Der in der Parametrisierung zugewiesene Wert ist ein Standardwert, der je nach Parametrisierung der Transaktion angezeigt und / oder geändert werden kann oder nicht (Bearbeitbar, Eingeblendet, Ausgeblendet).

Statistische Information zur Wiederaufnahme der Bestandsbewegungen der Lieferung. Dieser Wert wird gesetzt, wenn der Originalbeleg keine Bewegungsgruppe referenziert. Sonst wird prioritär die Bewegungsgruppe des Originalbelegs zur Qualitätskontrolle vorgeschlagen.

• Feld LINACC1

Diesen Feldern sind die Einkaufskonten zu entnehmen. Welche Konten für die Bearbeitung zur Verfügung stehen, hängt von der Buchungsvorlage des Unternehmens ab, in dem die Bewegung gebucht wird. Sind diese Felder nicht gefüllt, werden die Konten automatisch anhand des dem Artikel zugeordneten Kontos ermittelt (gemäß Parametrierung der Automatik-Buchungen PORD).
 Ob das Feld vorhanden ist, hängt von der verwendeten Erfassungstransaktion ab.
Diese Konten werden standardmäßig in Abhängigkeit der Konten in der Ursprungsauftragszeile der Wareneingangszeile ausgefüllt.

• Typ (Feld LINPURTYP)

Diese Information hängt von der Parametrisierung der Transaktion ab. Es bestehen folgende Einkaufstypen: Einkauf, Anlagen und Service
Wenn die Wareneingangszeile auf eine Bestellzeile zurückgeht, wird der Einkaufstyp der Bestellzeile übernommen.
Bei einem direkten Wareneingang oder einem Wareneingang aus einer standort- bzw. unternehmensübergreifenden Lieferung, wird der Einkaufstyp in Abhängigkeit der Steuerbelastung initialisiert, die dem zuvor erfassten allgemeinen Konto zugeordnet ist.
Wird die Wareneingangszeile einer Einkaufsrechnungsprüfung unterzogen, wird der Einkaufstyp auf die Rechnungszeile übertragen.

• Feld CCE1

Die Sektoren werden gemäß dem Parameter der Standardsektoren initialisiert (Sektorcode - PTH). Die Sektorcodes können manuell geändert werden, sofern dies in der Transaktion erlaubt ist.

Bei einem Wareneingang aus einer Bestellzeile werden die Dimensionen mit den in der Bestellzeile vorhandenen Sektoren initialisiert. Sind im Originaldokument keine Dimensionen erfasst, wird versucht, die Dimensionen in Abhängigkeit des Codes Standardsektoren zu initialisieren.

Wird eine Dimension für die Nachverfolgung des Projektmanagement verwendet, führen jegliche Änderungen am Projektcode in der Dokumentkopfzeile oder in den Zeilen zur Neubelegung des Sektorcodes dieser Dimension. Die Reinitialisierung erfolgt gemäß des Parameters der Standardsektoren.

Bei einem Wareneingang aus einer standort- bzw. unternehmensübergreifenden Lieferung können die Sektoren der Lieferung in Abhängigkeit der Parametrisierung des Codes Standardsektor der Wareneingangszeile PTD übernommen werden.
Bei der Prüfung der Einkaufsrechnungen aus der Wareneingangszeile werden die in der Wareneingangszeile erfassten Sektoren auf die Rechnungszeile übertragen.

• Regel Abstimmung (Feld MATTOL)

Dieses Feld zeigt den Toleranzcode der Auftragszeile an. Dieses Feld wird auf folgende Weise belegt:

• das Programm sucht, wenn ein Toleranzcode in der Datei Artikel/Lieferant angegeben ist,
• wenn das Programm keinen Wert findet, erfolgt die Suche auf Ebene des Artikeldatensatzes,
• schließlich erfolgt die Prüfung auf Ebene des Lieferantendatensatzes,
• wenn kein Code vorgesehen ist: kein Toleranzcode wird auf die Zeile angewendet.

Feldverwaltung (abhängig vom Parameter der Erfassungstransaktion)

• Lässt die Erfassungstransaktion die Erfassung des Toleranzcodes zu, kann der Code geändert werden, wenn der Auftrag nicht saldiert ist.
• Lässt die Erfassungstransaktion die Anzeige des Toleranzcodes zu, wird ein Standardcode zugewiesen und kann nicht geändert werden.
• Lässt die Erfassungstransaktion die Anzeige der Spalte nicht zu, ist der Standardcode verborgen.

 Ein Toleranzcode kann unabhängig von der Bestellung (vom Typ Direktauftrag, manuell oder Arbeitsplan) standardmäßig zugewiesen werden.

• Status Zuordnung (Feld TWMSTA)

Das Feld Status Toleranz Abgleich hat die folgenden Werte.

• Entsperrt: ein zum Entsperren berechtigter Benutzer kann die Sperrung aufheben.
• Gesperrt: eine oder mehrere Zeilen sind gesperrt (mit oder ohne Warnung).
• Warnung: eine oder mehrere Warnungen, aber keine Zeile gesperrt.
• Erfolgreich: die Abstimmung war erfolgreich.
• Nicht angewendet: keine Abstimmung wurde durchgeführt.

• Intrastat-Anhebung (Feld EECINCRAT)

Erhöhungsfaktor aus der Intrastat-Erklärung

Der statistische Wert ergibt sich aus der Anwendung dieses Koeffizienten auf den steuerlichen Wert der Artikelzeile. Ob dieses Feld angezeigt wird, richtet sich nach der Aktivierung der Verwaltung der Intrastat-Erklärung (Aktivitätscode DEB).

Diese Information wird bei einem Wareneingang aus einer Bestellung mit dem in der ursprünglichen Bestellzeile erfassten Erhöhungsfaktor vorbelegt. In den anderen Fällen wird sie mit dem Erhöhungsfaktor des Datensatzes Artikel-Lieferant initialisiert, sofern er erfasst wurde. Ist dies nicht der Fall, wird der Wert mit dem Erhöhungsfaktor des Datensatzes Lieferant vorbelegt.

• Ursprungsland (Feld ORICRY)

Herkunftsland der Ware. Diese Information wird bei einem Direktwareneingang oder einem Wareneingang aus einer standort- oder unternehmensübergreifenden Lieferung mit dem Land der Lieferantenversandadresse initialisiert. Bei einem Wareneingang aus einer Bestellung wird das Herkunftsland mit dem in der Bestellzeile erfassten Code Warenherkunftsland initialisiert.
Diese Information wird insbesondere für die Intrastat-Erklärung verwendet. Es wird der ISO-Code aus der Ländertabelle verwendet.

• Steuer 1 (Feld VAT1)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines ersten Steuercodes für den eingegangenen Artikel.
Die Steuercodes (USt., parafiskalische Steuer und/oder Sonderabgaben, Regionalsteuer) können in der Wareneingangszeile geändert werden, wenn die Transaktion dies zulässt.
In der Regel werden sie anhand der Steuerermittlungsregeln initialisiert, die sich in den meisten Fällen aus der Kreuzung des Steuersystems des Lieferanten und der Steuersätze der erfassten Artikel ergeben.

• Wenn die Wareneingangszeile auf eine Bestellzeile zurückgeht, werden die Steuercodes der Bestellzeile übernommen.
• Bei einem Wareneingang aus einer standort- bzw. unternehmensübergreifenden Lieferung werden die Steuercodes in Abhängigkeit des auf der Lieferung erfassten Steuersystems und der Steuerebenen ermittelt.
• Bei Umwandlung einer Wareneingangszeile in eine Rechnungszeile oder in eine Retourzeile, werden die zur Wareneingangszeile angegebenen Steuercodes in diese Dokumente übernommen.

Klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um für jede Steuerebene einen Steuercode auszuwählen.
Nur ein Steuercode, der der Rechtsordnung und der Unternehmensgruppe entspricht, kann angegeben werden.

• Steuer 2 (Feld VAT2)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines zweiten Steuercodes für die Zeile. Es handelt sich um eine parafiskalische oder Sondersteuer.

• Steuer 3 (Feld VAT3)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines dritten Steuercodes für die Zeile. Es handelt sich um eine parafiskalische oder Sondersteuer.

• Ist-Versteuerung (Feld TAXRCP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Zugangssteuer für diesen Artikel.
Diese Steuer wird vom Parameter Steuerbestimmung ausgegeben oder manuell erfasst.
 DerAktivitätscode der Regionalsteuern muss zuvor aktiviert worden sein.

• Abgeführte USt. (Feld TAXISS)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Abgangssteuer für diesen Artikel.
Diese Steuer wird vom Parameter Steuerbestimmung ausgegeben oder manuell erfasst.
 DerAktivitätscode der Regionalsteuern muss zuvor aktiviert worden sein.

• Sonstige Steuer 1 (Feld TAXOTH1)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe einer zusätzlichen Steuer für diesen Artikel.
Diese Steuer wird vom Parameter Steuerbestimmung ausgegeben oder manuell erfasst.
 DerAktivitätscode der Regionalsteuern muss zuvor aktiviert worden sein.

• Sonstige Steuer 2 (Feld TAXOTH2)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe einer zusätzlichen Steuer für diesen Artikel.
Diese Steuer wird vom Parameter Steuerbestimmung ausgegeben oder manuell erfasst.
 DerAktivitätscode der Regionalsteuern muss zuvor aktiviert worden sein.

• Beglichen (Feld LININVFLG)

Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn die Wareneingangszeile aus Sicht der Rechnungsstellung abgeschlossen ist. Die Aktualisierung erfolgt über die Rechnungsprüfung, ist aber auch per Klick auf die Aktion Schließen in der Wareneingangszeile oder über die Aktion Wareneingang schließen möglich. Diese Aktionen stehen im Wareneingang zur Verfügung und dienen dem Abschluss der nicht in Rechnung gestellten Restmenge des Wareneingangs.

• Gewicht (Feld QTYWEU)

Bei Wareneingang von Artikeln, zu denen die Abstimmungskosten mithilfe einer Kostenstruktur verwaltet werden, kann sich das Gewicht auf die Aufwandsberechnung auswirken (je nach definiertem Aufwandstyp).
In diesem Kontext:

• Bei unvollständigem Wareneingang eines Auftrags berücksichtigt die Bestimmung des Kostenbetrags der eingegangenen Zeilen das Gewicht nur, wenn der Parameter STCPTH - Zuord. Kosten Wareneing. Best. (Kapitel ACH, Gruppe REC) den Wert ‚Neuberechnung‘ hat.
  Hat er den Wert ‚Anteilige Berechnung‘, wird das Gewicht nicht berücksichtigt und die Kostenbeträge werden nur anteilig an der tatsächlich erhaltenen Menge bestimmt.
   
• Bei einem teilweisen Wareneingang eines Versands hat das Gewicht keine Auswirkung auf die Kostenberechnung. Der Kostenbetrag wird nur anteilig an der tatsächlich eingegangenen Menge bestimmt. Die Neuberechnung der Kosten in Abhängigkeit des Gewichts wurde beim Versand ausgeführt. 
   
• Bei direktem Wareneingang wird der Kostenbetrag bei jeder Gewichtsänderung neu berechnet, entweder vor oder nach der Erstellung der Eingangszeile.

• Gewichtseinheit (Feld LINWEU)

Die Gewichtseinheit ist das Referenzgewicht des Dokuments. Sie wird vom Parameter SALDSPWEU - Gewichtseinheit für Aufteilung (Kapitel TC, Gruppe INV) für alle Dokumente definiert.

• Volumen (Feld QTYVOU)

Bei Wareneingang von Artikeln, zu denen die Abstimmungskosten mithilfe einer Kostenstruktur verwaltet werden, kann sich das Volumen auf die Aufwandsberechnung auswirken (je nach definiertem Aufwandstyp).
In diesem Kontext:

• Bei unvollständigem Wareneingang eines Auftrags berücksichtigt die Bestimmung des Kostenbetrags der eingegangenen Zeilen das Volumen nur, wenn der Parameter STCPTH - Zuord. Kosten Wareneing. Best. (Kapitel ACH, Gruppe REC) den Wert ‚Neuberechnung‘ hat.
  Hat er den Wert ‚Anteilige Berechnung‘, wird das Volumen nicht berücksichtigt und die Kostenbeträge werden nur anteilig an der tatsächlich erhaltenen Menge bestimmt.
   
• Bei einem teilweisen Wareneingang eines Versands hat das Volumen keine Auswirkung auf die Kostenberechnung. Der Kostenbetrag wird nur anteilig an der tatsächlich eingegangenen Menge bestimmt. Die Neuberechnung der Kosten in Abhängigkeit des Volumens wurde beim Versand ausgeführt. 
   
• Bei direktem Wareneingang wird der Kostenbetrag bei jeder Volumenänderung neu berechnet, entweder vor oder nach der Erstellung der Eingangszeile.

• Volumeneinheit (Feld LINVOU)

Die Volumeneinheit ist das Referenzvolumen des Dokuments. Sie wird vom Parameter SALDSPVOU - Volumeneinheit für Aufteilung (Kapitel TC, Gruppe INV) für alle Dokumente definiert.

• Auftragsnr. Fert / FB (Feld VCRNUMORI)

Bei einem Wareneingang Fremdbearbeitung wird die ursprüngliche FA-Nr. in der Wareneingangszeile erfasst. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen, um auf den Originalbeleg zuzugreifen.

• Typ (Feld LINTYP)

Durch diese Information wird der Zeilentyp festgelegt. Dabei wird ein klassischer Artikel von einer Fremdbearbeitungsstückliste unterschieden. Folgende Werte sind möglich: 'Normal', 'Fremdbearbeitet', 'Service', und 'Material geliefert'.

• Kategorie (Feld LINCAT)

Diese Information ermöglicht die Kategorisierung der Zeile: 'Normal' oder 'Für Fremdbearbeitung'.

• Fakturiert (Status) (Feld INVFLG)

• Fakturiert (Menge) (Feld WINVFLG)

Dieses Feld gibt an, ob die Mengen der Wareneingangszeilen fakturiert wurden. Diese Information kann einen der drei folgenden Werte annehmen:

• Nein
• Teilweise
• Vollständig

• Beglichen (Feld WCLEFLG)

Durch diese Information ist festgelegt, ob der Wareneingang aus Sicht der Rechnungsstellung abgeschlossen ist. Für diesen Wareneingang wird keine Rechnung erwartet. Die Waren, für die keine Rechnungen vorhanden sind, werden als Gratis und nicht bewertet angesehen.

Bei einem Unternehmensübergreifenden Wareneingang, der mit einer nicht fakturierbaren Verkaufslieferung verknüpft ist, wird der Wareneingang automatisch als Abgeschlossen betrachtet.
Durch mehrfache zulässige überzogene Rechnungsstellungen kann eine Wareneingangszeile nicht mehr fakturiert werden und wird aus Fakturierungssicht als abgeschlossen betrachtet. Klicken Sie in diesem Fall auf Schließen über das Symbol Aktionen in der Zeile, um die Wareneingangszeilen abzuschließen/zu stornieren, die zu keiner Rechnung gehören, aus Rechnungssicht aber abgeschlossen sind. Diese Zeilen können daher überzogen in Rechnung gestellt werden, falls erforderlich.

• Gebucht (Feld PSTFLG)

Auskunft darüber, ob für den entsprechenden Wareneingang ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurde (Funktionsgenerierung Rechnungsabgrenzungen).

• Gedruckt (Feld PRNFLG)

Ein Wareneingang wird als gedruckt betrachtet, wenn die interne Empfangsbestätigung ausgedruckt wurde.

• Nr. (Feld INVDTA)

Nummer des Rechnungselements, die den zugewiesenen Betrag identifiziert (Kosten, Porto, Verpackung, Nachlass, etc.)
Die Liste der Rechnungselemente besteht aus den Rechnungselementen der ausgewählten Aufträge und den Elementen des Auftragslieferanten und Rechnungsstellers in Abhängigkeit des im Rechnungselement selbst definierten Ursprungs.
Die Elemente aus nur der Auftragslieferanten- oder Rechnungsstellerdatei übernehmen diesen Wert auch bei Direktwareneingang nicht.
Sie können:

• Weitere Rechnungselemente hinzufügen.
• Rechnungselemente löschen, wenn es sich um der ursprünglichen Liste hinzugefügte Elemente handelt.
• Rechnungselemente ändern, außer wenn eine Wareneingangszeile teilweise fakturiert ist (direkt oder über eine Auftragsrechnung) oder wenn eine Zeile mit einer Zusatzrechnung verbunden ist.
  Hinweise:
• Die auf Wareneingangsebene ausgeführten Änderungen der Rechnungselemente werden auf Ebene der Bestandsbewertung berücksichtigt. Sie werden nur dann auf die Rechnung übertragen, wenn es sich um einen direkten Wareneingang handelt. Handelt es sich nicht um einen direkten Wareneingang, werden die Rechnungselemente aus den Bestellungen, und nicht aus den Wareneingängen, auf Rechnungsebene berücksichtigt.
• Nach der Anlage eines Fremdbearbeitungswareneingangs ist die Änderung der Rechnungselemente nicht mehr zulässig.

• Bezeichnung (Feld INVDTALIB)

Dieses Feld gibt den Kurztitel des Rechnungselements an.

• Betrag (Feld INVDTAAMT)

Diese Beträge stammen direkt aus den Rechnungselementen in den Aufträgen.
Sie können die Werte der verschiedenen vorhandenen Rechnungselemente ändern, außer wenn eine Wareneingangszeile teilweise fakturiert ist (direkt oder über eine Auftragsrechnung) oder wenn eine Zeile mit einer Zusatzrechnung verbunden ist.

Diese Rechnungselemente werden direkt im Wareneingang berücksichtigt und beeinflussen die Brutto- und Nettosumme sowie die Wareneingangszeilen im Fall von umgelegten Rechnungselementen.
Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen:
Sollen bei einem standort- oder unternehmensübergreifenden Wareneingang Rechnungselemente verwendet werden, muss eine Entsprechung zwischen den Rechnungselementen im Verkauf und den Rechnungselementen im Einkauf hergestellt werden.
Der Wert des Rechnungselements wird aus dem ursprünglichen standort-/unternehmensübergreifenden Auftrag übernommen. Bei einer standort-/unternehmensübergreifenden Direktlieferung wird der Wert der Rechnungselemente nicht im Wareneingang übernommen.

• Währung (Feld AMTCODLIB)

• Betrag Fußzeile Auftrag (Feld INVORDAMT)

Der Betrag wird aus den verschiedenen vom Wareneingang betroffenen Bestellungen ermittelt.
Bei teilweisen Wareneingängen können die Beträge der Ursprungselmenete aufgeteilt werden oder nicht, je nach Übertragungsregel.

• Kontenklassenbetrag (Feld INVLINAMT)

Der Betrag des Rechnungselements, wenn dieses von den Dokumentzeilen berechnet wurde.
Für solche Rechnungselemente ist das Feld ‚Betrag‘ nicht zugänglich.

• Fakt. Betrag (Feld INVCPLAMT)

Dieser Betrag wird nur bei der Erstellung angezeigt, wenn der Wareneingang eine bereits fakturierte Bestellung betrifft.
In diesem Fall wird der fakturierte Betrag des Rechnungselements angezeigt, um den beim Wareneingang zu erfassenden Wert zu überprüfen.

• D/C (Feld DEBCDT)

Dieses Feld gibt das Vorzeichen des Rechnungselements an:

• Haben für einen Nachlass,
• Soll für Kosten.

• Steuer (Feld INVDTAVAT)

Steuercode des Rechnungselements.
Ein Rechnungselement mit Steuerberechnungsregel Steuersatz Artikel oder Betrag Zeilen stellt keinen Steuercode dar und untersagt die Änderung dieses Steuercodes.

• Feld ACC1

Diesen Feldern sind die Einkaufskonten der Rechnungselemente zu entnehmen.
Welche Konten für die Bearbeitung zur Verfügung stehen, hängt von der Buchungsvorlage des Unternehmens ab, in dem die Bewegung gebucht wird.
Sind diese Felder nicht gefüllt, werden die Konten automatisch anhand des dem Rechnungselement zugeordneten Kontos ermittelt (gemäß Parametrisierung der Automatik-Buchung PORD).
 Ob diese Felder vorhanden sind, hängt von der verwendeten Erfassungstransaktion ab.

• Umlage (Feld DSP)

Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel des Rechnungselements. Kann direkt in der Zeile geändert werden.

• Feld PFICCE1

Die Sektoren werden gemäß dem Parameter der Standardsektoren initialisiert (Sektorcode - PTV). Die Sektorcodes können manuell geändert werden, sofern dies in der Transaktion erlaubt ist.

Wird eine Dimension für die Nachverfolgung des Projektmanagement verwendet, führen jegliche Änderungen am Projektcode zur Neubelegung des Sektorcodes zu dieser Dimension über die Parametrisierung der Standardsektoren.

• Nr. (Feld NOTAX)

• Code (Feld TAX)

Steuercode in den Dokumentzeilen oder in der Tabelle der Rechnungselemente.

• Bezeichnung (Feld LIBTAX)

Dieses Feld gibt die Bezeichnung des Steuercodes in den Dokumentzeilen oder in der Tabelle der Rechnungselemente an.

• Besteuerungsgrundlage (Feld BASTAX)

Steuerpflichtige Basis. Sie besteht aus dem Nettobetrag der Auftragszeilen bzw. dem Betrag der Rechnungselemente.

• Steuerbetrag (Feld AMTTAX)

Der von den Zeilen bzw. Rechnungselementen berechnete Steuerbetrag.

• Typ (Feld PURTYP)

Bei Verknüpfung der Steuer mit:

• einer Belegzeile, übernimmt die Steuerart den Einkaufstyp aus der Belegzeile: Einkauf, Anlagen oder Service.
• einem Rechnungselement hat die Steuerart immer den folgenden Wert: Einkauf.

• Netto (Feld TOTLINAMT)

• Summe Netto (Feld TOTAMTNOT)

Der Nettogesamtbetrag des Wareneingangs in Wareneingangswährung, einschließlich der verschiedenen Rechnungselemente.

• Gesamtsteuer (Feld TOTTAXAMT)

Steuergesamtbetrag des Wareneingangs. Dieser Betrag wird in der Wareneingangswährung ausgedrückt.

• Summe Brutto (Feld TOTAMTATI)

Der Bruttogesamtbetrag des Wareneingangs einschließlich der unterschiedlichen Rechnungselemente und Steuern. Dieser Betrag wird in der Wareneingangswährung ausgedrückt.

• Bezeichnung (Feld LIB)

• Feld TOTDOC

• Feld TOTSOC

• Summe nach Kostenart (Feld STCD)