Ausgaben

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld zeigt das mit dem Buchhaltungsstandort verbundene Unternehmen an.

• Buchhaltungsstandort (Feld FCY)

Dieses Pflichtfeld ermöglicht die Angabe des Buchhaltungsstandorts der Ausgabe.

Die Auswahl des Buchhaltungsstandorts unterliegt den Verwaltungsregeln und den Berechtigungen des Benutzers.
Der Standort kann auch automatisch standardmäßig mit der Referenz des zuvor angezeigten Buchhaltungsstandorts ausgefüllt werden. Diese Standardeingabe kann über den auf Ebene des Kapitels AAS - Anlagen definierten Parameter REMAFCY -  Remanenz Standort aktiviert / deaktiviert werden.

 Ist der Benutzer Single-Standort, wird der Buchhaltungsstandort automatisch ausgefüllt und kann nicht geändert werden.

• Ereignisse (Feld EVTLIST)

• Referenz (Feld CODLOF)

Eine Ausgabe wird einmalig mit Hilfe einer Referenz aus maximal 20 alphanumerischen Zeichen und einer Zeilennummer identifiziert.
Die Verwaltung dieser Referenz richtet sich nach dem Wert des Parameters LOFAUTNUM - Nummerierung Ausgaben:

• Diese Referenz muss zwingend erfasst werden, wenn die Nummerierung nicht automatisch erfolgt (in diesem Fall hat der Parameter den Wert „Keine“).
• Diese Referenz kann bei folgendem Parameterwert nicht erfasst werden: „Erforderlich“. Diese Referenz wird bei Freigabe der Erstellung automatisch zugewiesen.
• Sie kann erfasst werden, wenn die automatische Nummerierung „Optional“ ist. Standardmäßig wird die Referenz automatisch zugewiesen.

Die der Ausgabe automatisch zugewiesene Referenz hängt von der Parametrisierung des Nummernkreises ab, der der Rubrik „Referenz Ausgabe“ im Modul „Anlagen zugeordnet“ ist. (Funktionen Strukturen Nummernkreise und Zuweisung Nummernkreise).

• Zeilennr. (Feld LINLOF)

Für jede Referenz nimmt die erste Zeilennummer den Wert 1 an. Jede Nummer wird anschließend um 1 inkrementiert, entweder indem die Aktion „+1“ gestartet wird, oder über die Aktion Ausgabenaufsplittung.

• Bezeichnung 1 (Feld DES)

Bezeichnung der Ausgabe. Wenn Sie das Hilfsprogramm Übernahme Anlagenb. verwenden, um eine Ausgabe zu verbinden, wird sie automatisch in diesem Feld angegeben.

• Bezeichnung 2 (Feld DES2)

Zusatzbezeichnung der Ausgabe.

• Lieferant (Feld BPR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Lieferanten.

• Auftrag (Feld ORDBUY)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung einer Auftragsbeschreibung.

• Artikel (Feld ITMREF)

In diesem Feld kann die Referenz des erworbenen Artikels angegeben werden.
Die für die Auswahl verfügbare Liste stellt nur die Artikel dar, die als nicht aktivierbar referenziert sind. Wurde ein Gruppencode auf Ebene des Artikelparameters angegeben, wird das Feld Gruppe automatisch mit diesem Code ausgefüllt.

• Einheit (Feld UOM)

Artikelverwaltungseinheit. In dieser Einheit wird die Menge ausgedrückt.

• Menge (Feld QTY)

Menge des Artikels.

• Rechnungstyp (Feld TYPVCR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des ursprünglichen Lieferantenrechnungstyps der Ausgabe. Der Standardwert ist 1 - Rechnung. Ist der Typ: 2 - Gutschrift, werden die positiv erfassten Beträge negativ, und umgekehrt für die anderen Rechnungstypen (außer dem Typ Rechnung dessen Betrag negativ sein kann).
Die in den freien Rubriken erfassten Beträge werden mit dem vom Benutzer angegebenen Vorzeichen gesichert.
Ab Update 8.0.0:
Wurde die Ausgabe automatisch nach der Erstellung einer Skontozeile generiert, hat die Rechnungsart folgenden Wert: Skonto/Verzugszinsen und kann nicht geändert werden.

• Rechnung (Feld BPRVCR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der ursprünglichen Lieferantenrechnungsreferenz der Ausgabe. 
Ab Update 8.0.0:
Wurde die Ausgabe automatisch nach der Erstellung einer Skontozeile generiert, zeigt dieses Feld die Zahlungsreferenz (der Einkaufsrechnung oder der Lieferantenrechnung) an.

• Rechnungsdatum (Feld DATVCR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des ursprünglichen Lieferantenrechnungsdatums der Ausgabe. Dieses Datum füllt automatisch das Buchungsdatum aus (falls nicht angegeben).

• Transaktionswährung (Feld CUR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Währung, in der die Ausgabe ausgeführt wurde.

• Kurstyp (Feld CURTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Kurstyps, der verwendet werden soll, wenn die Ausgabe in einer Währung ausgedrückt wird, die sich von der Unternehmenswährung unterscheidet. Wird die Transaktion in Unternehmenswährung ausgedrückt, ist dieses Feld nicht zugänglich.
Dieser Kurstyp wird auch verwendet, um den Betrag der Ausgabe in IAS-Währung zu bewerten. Diese Umrechnung wird nur im Falle einer Ausgabenaktivierung ausgeführt, wenn diese durch direkte Erfassung erstellt wurde.

• Wechselkurs (Feld RATCUR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Wechselkurses, der verwendet wird, wenn die Ausgabe in einer Währung ausgedrückt wird, die sich von der Unternehmenswährung unterscheidet. Dieses Feld ist nicht zugänglich, wenn die Transaktions- und die Unternehmenswährung identisch sind.

• Artikelgruppe (Feld ACGGRP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Buchungsgruppe.
Wurde die Referenz eines Artikels angegeben, kann die Gruppe automatisch mit dem Gruppencode ausgefüllt werden, der auf Ebene des Artikelparameters angegeben ist. Sie kann geändert werden, wenn die Ausgabe nicht aktiviert wird oder nicht von der Freigabe einer Einkaufsrechnung ausgegeben wird. 
Sind für das Objekt Ausgabe Rubrikenzuordnungen parametrisiert, kann die Buchungsgruppe den Wert der einzelnen Rubriken, darunter die Buchhaltungsbelastungen, bestimmen.

• Steuersegment (Feld ACT)

Der Steuersektor muss zuvor auf Ebene der Parameterfunktion Aktivitätsbereiche für das Unternehmen definiert worden sein. Er ermöglicht die Bestimmung des Besteuerungs- und Steuerpflichtkoeffizientenwertes für die Bestimmung des Abzugskoeffizienten der Ausgabe.
Diese Information ist optional. Anstatt angegeben zu werden, nehmen die Koeffizienten standardmäßig den Wert 1 an.

• Titel USt.-Sektor (Feld SACDES)

Bezeichnung des Aktivitätsbereichs.

• Freigegeben (Feld FLGVAL)

Dieser Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- das Unternehmen unterliegt der polnischen Rechtsordnung.
- der USt.-Rückerstattungssatz ist nicht 100%,
- der Parameter VATAUTVAL - Autom. Steuervalidierung hat den Wert „Nein“.

Es wird nur bei der Erstellung einer Ausgabe durch Freigabe einer Rechnung oder eines Belegs verwendet. Der Benutzer kann dann, falls erforderlich, die der so erstellten Ausgabe standardmäßig zugewiesenen USt.-Koeffizienten freigeben, nachdem diese aktualisiert wurden. Diese Freigabe ist erforderlich, damit die Ausgabe aktiviert werden kann.
Nach der Freigabe wird dieses Kontrollkästchen nicht mehr angezeigt.

• Koeffizient Steuerpflicht (Feld ASJCOE)

Der Steuerpflichtkoeffizient ist nur sichtbar, wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt.
Er drückt den Nutzungsanteil der Ausgabe an den zu versteuernden Arbeitsgängen aus.
Der Wert, der zwischen 0 und 1 liegt (einschließlich Bereichsgrenzen) ist Teil der Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und des Satzes der erstatteten USt.
Er kann mit dem Wert des angegebenen „Steuersegments“ ausgefüllt werden. Standardmäßig wird er mit 1 initialisiert und kann geändert werden.
Ist der Aktivitätsbereich nicht angegeben und wird der Wert 0 zugewiesen, wird der Besteuerungskoeffizient mit 0 belegt und kann nicht mehr geändert werden. Wird ein anderer Wert zugewiesen, nimmt der Besteuerungskoeffizient dagegen automatisch den Wert 1 an und kann weiterhin geändert werden.

• Koeff. Besteuerung (Feld TAXCOE)

Der Besteuerungskoeffizient bezeichnet das Prinzip, nach dem innerhalb der zu versteuernden Arbeitsgänge nur die Steuer auf Ausgaben für abzugsfähige Arbeitsgänge abgezogen wird.
Der Wert, der zwischen 0 und 1 liegt (einschließlich Bereichsgrenzen) ist Teil der Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und des Satzes der erstatteten USt.
Er wird automatisch mit dem Wert des vorläufigen Besteuerungskoeffizienten des angegebenen Steuersegments ausgefüllt und kann geändert werden.
Ist kein Steuersegment angegeben, wird standardmäßig wie folgt initialisiert:
- mit dem Wert 1 bei direkter Anlage einer Ausgabe,
- mit dem entsprechenden Wert des USt.-Satzes der Rechnung für eine durch Rechnungsfreigabe erstellte Ausgabe.
Wird der Wert geändert, wird er als erzwungen betrachtet. Im Menü Aktionen wird die Option „Von der Anwendung neu zu berechnen“ verfügbar; durch die Aktivierung dieser Option wird der erzwungene Koeffizient aufgehoben, indem der erfasste Wert storniert wird. Des Weiteren wird der vorläufige Koeffizient des Aktivitätssektors wiederhergestellt oder ihm wird der ursprüngliche Wert zugewiesen, wenn kein Steuersegment angegeben wurde, und der Abzugskoeffizient sowie der Satz und die Beträge der rückerstatteten USt. werden berechnet.

• Koeff. Zulassung (Feld ADMCOE)

Der Steuerpflichtkoeffizient ist nur sichtbar, wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt.
Er hängt von den geltenden Regelungen ab und stellt den Höchstbetrag dar, der im entsprechenden Steuersystem vom Steuerpflichtigen von einer Ausgabe abgezogen werden kann.
Der Wert, der zwischen 0 und 1 liegt (einschließlich Bereichsgrenzen) ist Teil der Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und des Satzes der erstatteten USt.
Der Wert kann durch Zuweisungen ermittelt werden. Standardmäßig wird er mit 1 ausgefüllt.

• Koeff. Abzug (Feld DEDCOE)

Dieses Feld zeigt den jährlichen Abzugskoeffizienten an. Der automatisch berechnete Wert entspricht der Multiplikation der Steuerpflichtkoeffizienten, der Besteuerungskoeffizienten und der Zulassungskoeffizienten, auf 2 Dezimalstellen gerundet.
Dieser Wert dient der Bestimmung des Steuerrückerstattungssatzes bei der Erstellung der Anlage und nach dem jährlichen Steuerausgliech der Bestimmung der endgültigen Koeffizienten.

• Transaktionswährung (Feld DEVTRA)

Transaktionswährung

• Netto (Feld AMTNOTCUR)

Dieses Feld enthält den Nettobetrag der Ausgabe in der Transaktionswährung. Ist die Rechnung vom Typ „Gutschrift“, werden alle angegebenen positiven Beträge automatisch in einen negativen Betrag umgerechnet.

• Satz fakturierte USt. (Feld RATVAT)

Dieses Feld enthält den angewendeten USt.-Satz.
Wird die Ausgabe über die Freigabe einer Rechnung oder die Freigabe/Erfassung eines Buchungsbelegs ausgegeben, wird der angezeigte Satz über das Originaldokument ausgegeben. Nicht in jedem Fall wichtig: der fakturierte Steuerbetrag wurde nicht neu berechnet, aber mit der Summe der fakturierten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen.

• Steuer fakturiert (Feld AMTVATCUR)

Dieses Feld enthält den in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbetrag in Transaktionswährung. Er wird automatisch aus dem Nettobetrag und dem fakturierten Steuersatz berechnet. Der so berechnete Betrag kann vom Benutzer geändert werden (außer wenn die Ausgabe durch die Erfassung eines Belegs vom Typ Sonstiger Vorgang ausgegeben wird). Die Erfassung eines USt.-Betrags Null ist zulässig. In diesem Fall wird auch der Steuersatz automatisch auf Null gesetzt.
Wird die Ausgabe durch Freigabe einer Rechnung oder eines Buchungsbelegs ausgegeben, wird dieser Wert nicht über den angezeigten Steuersatz berechnet: er wird mit dem fakturierten USt.-Betrag des Ursprungsbelegs erzwungen.

• Satz erstattete USt. (Feld RATVATREC)

Der Steuerrückerstattungssatz kann nicht erfasst werden. Er wird über den Abzugskoeffizienten ausgefüllt.
Wird die Ausgabe über die Freigabe einer Rechnung oder die Freigabe/Erfassung eines Buchungsbelegs ausgegeben, wird der angezeigte Satz über das Originaldokument ausgegeben. Nicht in jedem Fall wichtig: der rückerstattete Steuerbetrag wurde nicht neu berechnet, aber mit der Summe der rückerstatteten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Wurde einer der Steuerkoeffizienten oder der Aktivitätsbereich geändert, wird der Satz in jedem Fall neu berechnet und verwendet, um den erstatteten Steuerbetrag zu bestimmen.

• Steuer erstattet (Feld AMTVATRCUR)

Dieses Feld enthält den rückerstatteten USt.-Betrag in Transaktionswährung. Er wird automatisch aus dem fakturierten Steuerbetrag und dem Erstattungssatz berechnet. Der so berechnete Betrag kann nur vom Benutzer geändert werden, wenn der Erstattungssatz nicht 0% und unter 100% ist.
Die Erfassung eines rückerstatteten USt.-Betrags Null ist zulässig. In diesem Fall wird auch der Steuersatz automatisch auf Null gesetzt.
Wird die Ausgabe durch Freigabe einer Rechnung oder durch Freigabe/Erfassung eines Buchungsbelegs ausgegeben, wird dieser Wert mit dem erstatteten USt.-Betrag des Ursprungsbelegs erzwungen. Wird einer der USt.-Koeffizienten oder der Aktivitätsbereich geändert, wird der Wert neu berechnet und ein neuer USt.-Satz bestimmt.

• Unternehmenswährung (Feld DEVSOC)

Unternehmenswährung.

• Netto (Feld AMTNOTCPY)

Nettobetrag der Ausgabe in Unternehmenswährung. Dieser Betrag wird automatisch aus dem Nettobetrag der Ausgabe in der Transaktionswährung und dem Kurs der Transaktionswährung berechnet.

• Steuer fakturiert (Feld AMTVATCPY)

Betrag der in Rechnung gestellten Umsatzsteuer in Unternehmenswährung. Dieser Betrag kann nicht erfasst werden. Er wird automatisch aus dem Steuerbetrag in Transaktionswährung und dem Kurs der Transaktionswährung berechnet.

• Steuer erstattet (Feld AMTVATRCPY)

Rückerstatteter Steuerbetrag in Unternehmenswährung. Dieser Betrag kann nicht erfasst werden. Er wird automatisch aus dem erstatteten Steuerbetrag in Transaktionswährung und dem Kurs der Transaktionswährung berechnet.

• Referenz (Feld AASREF)

Dieses Feld enthält die Referenz der Anlage, der die Ausgabe angehängt wird, wenn sie aktiviert wurde. Die Aktion Ausgaben aktivieren wird über die Maske Anlage ausgeführt.

• Verknüpfung Anlage (Feld FLGLIKAAS)

Nicht änderbares Kontrollkästchen, das automatisch aktiviert wird, wenn die Ausgabe mit einer Anlage verknüpft ist.

• Hauptausgabe (Feld FLGLOFMAI)

Nicht änderbares Kontrollkästchen, das während des Aktivierungsvorgangs der Ausgabe automatisch aktiviert wird, wenn diese als Hauptausgabe bezeichnet wurde.

• Modernisierung (Feld KMDRFLG)

Dieser nicht erfassbare Indikator ist mit der polnischen Rechtsordnung verknüpft und unterliegt dem Aktivitätscode KPL.
Ist er aktiviert, gibt er an, dass die Ausgabe Teil der Modernisierung der Anlage war, dem er zugewiesen ist.

• Datum (Feld DATIMP)

Dieses Feld enthält das Belastungsdatum der Ausgabe. Die Erfassung eines Datums, das vor dem Rechnungsdatum liegt, ist nicht zulässig. Ist das Feld nicht erfasst, wird es automatisch mit dem Rechnungsdatum ausgefüllt.

• Kostenart Hauptbuch (Feld GACACN)

Dieses Feld gibt die Kostenart an: Anlage im Bau, Anlage in Betrieb, Anlage in Betrieb, Aufwendungen, Sonstige.

• Konto Hauptbuch (Feld GAC)

Dieses Feld enthält das Hauptbuchkonto, d.h. die Buchungsklassifizierung der Ausgabe in Bezug auf die nationalen Standards.

• Ursprungs-Buchhaltungskonto (Feld GACORI)

Das Ursprungs-Hauptbuchkonto ist systematisch gleich dem Hauptbuchkonto, wenn die Ausgabe nicht aktiviert wurde. Bei der Zuweisung einer Anlage nimmt das Hauptbuchkonto der Ausgabe den Wert des Hauptbuchkontos der Anlage an. Das Ursprungs-Hauptbuchkonto bleibt unverändert und ermöglicht die Sicherung einer Logdatei der ersten Belastung.

• Journal (Feld JOU)

Dieses Feld enthält das Journal, in dem die Ausgabe gespeichert ist. Es wird standardmäßig mit dem Journalcode ausgefüllt, der auf Ebene des Parameters DEFJOU angegeben ist.

• Kostenart IFRS (Feld IASACN)

Dieses Feld enthält die Kostenart des IAS/IFRS-Kontos.

• Konto IFRS (Feld IASACC)

Dieses Feld enthält das IAS/IFRS-Konto, d.h. die Buchungsklassifizierung der Ausgabe in Bezug auf die internationalen IAS/IFRS-Standards.

• Ursprungs-IFRS-Konto (Feld IASACCORI)

Das Ursprungs-IFRS-Konto ist systematisch gleich dem IFRS-Konto, wenn die Ausgabe nicht aktiviert wurde. Bei der Zuweisung einer Anlage nimmt das IFRS-Konto der Ausgabe den Wert des IFRS-Kontos der Anlage an. Das Ursprungs-IFRS-Konto bleibt unverändert und ermöglicht die Sicherung einer Logdatei der ersten Belastung.

• Umlage (Feld DSP)

Dieses Feld ermöglicht bei der Anlage die Erfassung eines Kostenrechnungsaufteilungsschlüssels, der zuvor in der Funktion Kostenschablonen (GESDSP) definiert wurde. Klicken Sie auf das Symbol Gehe zu im Feld, um auf diese Funktion zuzugreifen. Die Erfassung eines Aufteilungsschlüssels untersagt die Erfassung der Kostenstellen.

• Code Dimension (Feld DIE)

• Sektor (Feld CCE)

Ein Sektorist ein Element des Kostenrechnungskontenrahmens. Dieser ist in Dimensionen aufgeteilt, wobei jede Dimension aus einer bestimmten Aufteilung des Unternehmens in eine Kostenrechnungszielgruppe besteht.
Der Parameter des Ordners ermöglicht die Definition von 1 bis 9 Dimensionen.
Ein Sektor ist ein Kostenrechnungsziel innerhalb einer Dimension. Alle Sektoren einer Dimension stellen den Kostenrechnungsplan der Dimension dar.
Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Sektors, auf den der aktuelle Datensatz belastet wird.

Die Erfassung von Sektoren kann über die Parametrisierung auf Unternehmensebene (Register Buchhaltung) erforderlich gesetzt werden.
Bei der Anlage können diese Belastungen gemäß der Parametrisierung der Standardsektoren (Code FXDASSETS für Anlagen und Ausgaben, FXDGRANTS für Subventionen und FXDLEASE für Mietverträge Finanzierung) initialisiert werden.

• Empfänger (Feld USRDEN)

In diesem Feld kann der Empfänger des Einkaufs angegeben werden.

• Verwaltungseinheit (Feld IASCGU)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der erzeugenden Einheit des Kassenbestands, auf den die Ausgabe belastet wird.

• Zusatz (Feld CPMCREORI)

Dieses nicht erfassbare Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Ausgabe durch die Freigabe einer Rechnung, Erfassung oder Freigabe eines Belegs erstellt wird. Es zeigt den ursprünglichen Dokumenttyp der Ausgabe an.
Die Schaltfläche  ist dann verfügbar und ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltungsfunktion der Rechnung oder des Belegs.

• Detailzeile (Feld LIGORI)

Dieses nicht erfassbare Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Ausgabe durch die Freigabe einer Rechnung, Erfassung oder Freigabe eines Belegs erstellt wird. Es zeigt die Zeilennummer der Rechnung oder des Belegs an.

• Kostenrechnung (Feld ANALIGORI)

Dieses nicht erfassbare Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Ausgabe durch die Freigabe einer Rechnung erstellt wird. Es zeigt die Zeilennummer der Kostenrechnung an.

• Belegtyp (Feld TYPORI)

Dieses nicht erfassbare Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Ausgabe durch Erfassung oder Freigabe eines Buchungsbelegs erstellt wird. Es zeigt den verwendeten Belegtyp an.

• subventioniert (Feld FLGGRA)

Dieser Indikator ermöglicht die Angabe, ob die Ausgabe subventioniert ist. In diesem Fall muss die Referenz eines Investitionsprojekts angegeben werden, dem mindestens eine „aktuelle“ Subvention zugeordnet ist.

• Subvention erzwingen (Feld FLGAMTGRA)

Dieser Indikator zum Erzwingen kann aktiviert werden:
1/ Manuell, wenn der Benutzer den Betrag der der Ausgabe zugewiesenen Subvention erfassen möchte.
2/ Automatisch durch die Geschäftsjahresabschlussverarbeitung des Kontextes „Buchhalterisch und fiskalisch“, wenn der Parameter GRTPRVUPD - Frühere Subventionen überprüfen den Wert „Nein“ hat und wenn die Ausgabe einer Anlage zugeordnet ist, deren Subventionsplan abgeschlossen wurde.
3/ Automatisch, wenn eine Anlage abgegangen wird, der eine Ausgabe zugeordnet ist.
Der so erfasste oder berechnete Betrag kann nicht mehr über die Verarbeitung Berechnung Subventionen geändert werden.

• Betrag Subvention (Feld AMTGRA)

Der Subventionsbetrag, der der Ausgabe entspricht, wird automatisch von der Verarbeitung Berechnung Subventionen berechnet.
Er kann jedoch auch nach der Aktivierung des Indikators „Erzwingen“ erfasst werden.
Per Klick auf „Neu zu berechnen“ kann die Erfassung abgebrochen und das Feld zurückgesetzt werden.

• Geschäftsjahr (Feld FIYBUD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Budgetgeschäftsjahres, in dem die Ausgabe geplant wurde.

• Projekt (Feld PLNINV)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz des Investitionsprojekts, in dem die Ausgabe geplant wurde.
Dieses Projekt darf nicht einem Unternehmen oder dem gleichen Unternehmen wie die Anlage angehängt werden.
Die Referenz eines Invesitionsprojekt, dem mindestens eine Subvention mit Status In Bearbeitung zugeordnet ist, muss immer angegeben werden, wenn die Ausgabe subventioniert ist.

• Budget (Feld BUDINV)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz des Investitionsbudgets, in dem die Ausgabe geplant wurde.

• Anfrage (Feld DEMINV)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz der Investitionsanfrage in der die Ausgabe dokumentiert wurde.

• Markt (Feld CONNUM)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Nummer des Marktes, in dem die Ausgabe getätigt wurde.

• Feld USRFLDA1

Erfassen Sie einen alphanumerischen Wert, der mit einer sonstigen Tabelle verknüpft werden kann.

• Feld USRFLDM1

Erfassen Sie einen Betrag in einer Währung, die den Einstellungen der Eigenschaften der Freibereiche entspricht.

• Feld USRFLDC1

Erfassen Sie einen Wert auf Ebene des Koeffiziententyps.

• Feld USRFLDD1

Erfassen Sie einen Wert auf Ebene des Datumstyps.

• Ursprung Erfassung (Feld CREORI)

Dieses Feld zeigt den Ursprung des Datensatzes an.

• Anlage (Feld CREUSR)

Dieses Feld zeigt den Benutzer an, der den Datensatz erstellt (erfasst) hat.

• Datum (Feld CREDAT)

Dieses Feld gibt das Datum der Erstellung (Erfassung) des Objekts an.

• Änderung (Feld UPDUSR)

Dieses Feld gibt den Autor der letzten Erfassungsänderung des Datensatzes an.

• Datum (Feld UPDDAT)

Dieses Feld gibt das Datum der letzten Erfassungsänderung des Objekts an.

• Ereignisse (Feld EVTLIST)

Klicken Sie auf das Symbol Ereignisse, um die Verläufe der Ereignisse des Objekts anzuzeigen.
Die Liste kann auf die Ereignisse eingeschränkt werden, die den Auswahlkriterien entsprechen. Diese Kriterien entsprechen den dargestellten Informationen: Abschreibungsplan (ggf.), Benutzer, der das Ereignis anlegte, Datum und Uhrzeit der Anlage, Buchungsdaten sowie ein Indikator für die Buchung des Ereignisses.

Besonderheiten:

• Ereignisse Änderung der Buchungsbelastung FASCHGIMP) und Übertragung KR / geogr. (FASAFFAGE):
  Das Symbol im Kopf der Zeile gibt an, dass es sich um ein Hauptereignis handelt, dem Nebenereignisse zugeordnet sind. Wenn Sie auf das Symbol doppelklicken, wird die Ereignisliste als Baumstruktur angezeigt. (Siehe Beschreibung der Verarbeitungen Änderung Buchungsbelastung und Übertragung Kostenrechnung/Geographisch).
• Ereignisse Neubewertung (FASREEVAL), Verfahrensänderung (FASMTC) und Änderung Fertigungsplan (FASCHGPPL), die für ein Unternehmen mit französischer Rechtsordnung (FRA) generiert wurden:
  Das Symbol am Zeilenende gibt an, dass der Abschreibungsplan vor der Aktion in einer dedizierten Tabelle archiviert wurde. Er kann über die detaillierte Anzeige des Ereignisses angezeigt werden (siehe unten Archivierter Plan).

Wählen Sie Detail über das Menü Aktionen auf Zeilenebene aus, um den Inhalt des Ereignisses detailliert nach Register anzuzeigen:

- Das Register Haupt gibt die mit der Erstellung, der Änderung sowie der Buchung des Ereignisses verknüpften Informationen an, mit der Möglichkeit, über die Option Detail im Menü Aktionen auf die Belegnummer in der Anzeigemaske des Buchungsbelegs zuzugreifen, der für die Ereignisbuchung erstellt wurde.

- In Abhängigkeit der Kostenart werden die anderen im Ereignis gespeicherten Informationen in den Registern Alphanumerisch, Numerisch, Lokales Menü oder Datum dargestellt.

- Das Register Archivierter Plan wird nur für die Ereignisse der Neubewertung (FASREEVAL), der Verfahrensänderung (FASMTC) und der Fertigungsplanänderung (FASCHGPPL) dargestellt, und wenn der Artikel einem Unternehmen mit französischer Rechtsordnung angehört. In diesem Fall wird das Symbol in Bezug auf den Abschreibungsplan angezeigt, um anzugeben, ob der Plan archiviert wurde.
Das Register zeigt den Abschreibungsplan (oder Fertigungsplan) der Anlage an, wie er vor der Aktion des Ursprungsereignisses (Neubewertung, Verfahrensänderung oder Fertigungsplanänderung) war. Diese Informationen sind in einer Archivierungstabelle (DEPRECARC) enthalten, deren primärer Schlüssel aus den Identifikationsinformationen des Ereignisses besteht: Ereignistyp (FASMTC, FASREEVAL oder FASCHGPPL) und Zeitstempel des Ereignisses.