Anlagen

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld zeigt das mit dem Buchhaltungsstandort verbundene Unternehmen an.

• Buchhaltungsstandort (Feld FCY)

Dieses erforderliche Feld ermöglicht die Angabe des Buchhaltungsstandorts des Artikels.

Die Auswahl des Buchhaltungsstandorts unterliegt den Verwaltungsregeln und den Berechtigungen des Benutzers.
Der Standort kann auch automatisch standardmäßig mit der Referenz des zuvor angezeigten Buchhaltungsstandorts ausgefüllt werden. Diese Standardeingabe kann über den auf Ebene des Kapitels AAS - Anlagen definierten Parameter REMAFCY -  Remanenz Standort aktiviert / deaktiviert werden.

 Ist der Benutzer Single-Standort, wird der Buchhaltungsstandort automatisch ausgefüllt und kann nicht geändert werden.

• Aktiv (Feld ENAFAS)

Dieser Indikator gibt an, ob die Anlage Aktiv ist oder nicht.
Ist sie Inaktiv, können die Daten frei geändert und vervollständigt werden, ohne auf spezifische Aktionen und Verarbeitungen zurückgreifen zu müssen, die dafür untersagt sind.
In besonderen Verwaltungsfällen, wie z.B. der Übernahme von Anlagen, können die importierten Anlagen automatisch als Inaktiv deklariert werden: Hierzu ist es erforderlich, dass der Parameter DISAFAS - Import inaktive Anlage, der auf Ebene des Kapitels IMP definiert ist, den Wert Ja hat.

Bei der Erstellung durch direkte Erfassung ist die Anlage immer Aktiv. Sie kann nur Inaktiv werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1/ der Parameter DISAFAS hat den Wert Ja.

2/ die Anlage unterlag weder einer Branchenverarbeitung (Verfahrens-, Belastungs-, Übertragungsänderung etc.) noch einem Abschluss.

3/ Sind die Inventargüter der Anlage angehängt, wird keine ausstehende Freigabebewegung für diese Inventargüter gespeichert.
Die Inventargüter, die einer Anlage angehängt sind, die inaktiv geworden ist, werden selbst inaktiv.
Die inaktiven Anlagen werden nicht in der Hauptauswahlleiste, sondern in einer festgelegten Liste angezeigt.
Jede Abschlussverarbeitung eines Unternehmens ist untersagt, wenn es mindestens eine inaktive Anlage im Unternehmen gibt.
Ist eine Anlage inaktiv, kann sie Aktiviert werden, unabhängig vom Wert des Parameter DISAFAS.

• Feld FLGELT

Das Symbol  wird angezeigt, wenn die Inventargüter mit der Anlage verbunden sind.
Haben diese Inventargüter ausstehende Bewegungen, wird dieses Symbol durch das folgende ersetzt:

Durch einen Klick auf dieses Symbol öffnet sich ein Optionsfenster Inventargüter.

• Ereignisse (Feld EVTLIST)

• Referenz (Feld AASREF)

Eine Anlage wird mit Hilfe einer Referenz aus maximal 20 alphanumerischen Zeichen eindeutig identifiziert.
Die Verwaltung dieser Referenz richtet sich nach dem Wert des Parameters AASAUTNUM - Nummerierung Anlagen:

• Diese Referenz muss zwingend erfasst werden, wenn die Nummerierung nicht automatisch erfolgt (in diesem Fall lautet der Parameterwert Keine).
• Diese Referenz kann bei folgendem Parameterwert nicht erfasst werden: Erforderlich. Diese Referenz wird bei Freigabe der Erstellung automatisch zugewiesen.
• Sie kann erfasst werden, wenn die automatische Nummerierung Optional ist. Standardmäßig wird die Referenz automatisch zugewiesen.

Die der Anlage zugewiesene Referenz hängt von der Parametrisierung des Nummernkreises ab, der der Rubrik Referenz Anlage des Moduls Anlagen zugeordnet ist. (Funktionen: Nummernkreisstrukturen und Zuweisung Nummernkreise).

Referenz und Bezeichnung der Anlage werden in rot angezeigt, wenn die Anlage innerhalb des aktuellen oder folgenden Geschäftsjahres für mindestens eine Situation abgegangen ist.

• Bezeichnung 1 (Feld AASDES1)

Dieses Feld enthält die Hauptbezeichnung der Anlage. Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird dieses Feld standardmäßig mit der Bezeichnung der Hauptausgabe ausgefüllt.
Referenz und Bezeichnung der Anlage werden in rot angezeigt, wenn die Anlage innerhalb des aktuellen oder folgenden Geschäftsjahres für mindestens eine Situation abgegangen ist.

• Bezeichnung 2 (Feld AASDES2)

Dieses Feld enthält die zusätzliche Bezeichnung der Anlage. Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird dieses Feld standardmäßig mit der Einheit der Hauptausgabe ausgefüllt.

• Einkaufsdatum (Feld PURDAT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Einkaufsdatums der Anlage.
Klicken Sie auf Daten Kontext über das Symbol Aktionen, um den Geschäftsjahresbeginn, das Geschäftsjahresende, den Periodenbeginn, das Periodenende sowie die Währungen der vom Unternehmen verwalteten Kontexte anzuzeigen.

• Wurde die Anlage durch die Anlage von Ausgaben erstellt, wird dieses Feld mit dem Rechnungsdatum der Hauptausgabe ausgefüllt und kann nicht geändert werden.
  
• Bei der Anlage füllt das Einkaufsdatum automatisch die folgenden Daten aus:
  - Datum Inbetriebnahme (außer wenn die Anlage durch Ausgabenaktivierung angelegt wurde)
  - Referenzdatum USt.-Rückerstattung
  - Referenzdatum +/-
  Abschreibungsbeginn des Plans, abhängig von der auf Ebene der Abschreibungsart ausgeführten Parametrisierung
  
  Sie können auch das Buchungsdatum initialisieren, außer wenn die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt wurde oder wenn dieses Datum vor dem Beginndatum des aktuellen Geschäftsjahres liegt und der Nachlass aufgrund der früheren Situation nicht zulässig ist (Parameter PRVSITUPD).
• Als allgemeine Regel gilt, dass das Einkaufsdatum immer vor oder am Buchungsdatum liegen muss und weiterhin geändert werden kann, wenn das Geschäftsjahr für die Anlage nicht geschlossen wurde.
  
• Wird dieses Datum geändert, wird es automatisch auf das Referenzdatum Steuerausgleich und das Referenzdatum +/- Wert übertragen, wenn diese gleich dem Einkaufsdatum vor der Änderung waren.
  Dieses Datum wird auch auf die Abschreibungsbeginndaten jedes Plans gelegt, wenn die Abschreibungsart parametrisiert wurde, um das Einkaufsdatum als Abschreibungsbeginndatum zu verwenden.

• Buchungsdatum (Feld AASIPTDAT)

Erfassen Sie das Buchungsdatum der Anlage, d.h. das Speicherdatum der Buchung in der Anlagendatenbank. Dieses Datum wird berücksichtigt, um die Anlagenflüsse in jeder Periode und jedem Geschäftsjahr zu bestimmen.
Das Buchungsdatum muss sowohl bei der Erstellung als auch bei der Änderung folgendes erfüllen
- muss nach oder gleich dem Kaufdatum sein,
- muss nach oder gleich dem Kaufdatum sein,- muss nach oder am Beginndatum der aktuellen Geschäftsjahre liegen, wenn das Zurücksetzen aufgrund der vorherigen Situation des Geschäftsjahres untersagt ist (Parameter PRVSITUPD - Änderung vorherige Situation).
Dieses Datum wird auf die Abschreibungsbeginndaten jedes Plans gelegt, wenn die Abschreibungsart parametrisiert wurde, um das Buchungsdatum als Abschreibungsbeginndatum zu verwenden.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird dieses Feld bei der Anlage mit dem Rechnungsdatum der Hauptausgabe angegeben. Diese kann geändert werden.

• Inbetriebnahme (Feld ITSDAT)

Erfassen Sie das Datum der ersten Inbetriebnahmedatum der Anlage.

• Ist es erfasst, muss dieses Datum mindestens gleich dem Einkaufsdatum und dem Buchungsdatum der Anlage sein. Andernfalls erhalten Sie eine Bestätigungsaufforderung.
  Hinweis: Das Datum der ersten Inbetriebnahme kann nach dem Kaufdatum liegen, wenn die Einkaufsoption einer Leasing-Anlage ausgeübt wurde.
• Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird dieses Feld mit dem Rechnungsdatum der Hauptausgabe angegeben.
• Wurde die Anlage auf ein Konto belastet, deren Kostenart ‚Läuft‘ ist, kann das Datum geändert werden. Es wird bei der ersten Verwendung der Anlage über die Funktion Änderung buchhalterische Belastung geändert.
• Wird die Anlage auf ein Konto ‚In Betrieb‘ belastet und hat der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 den Wert Ja, kann dieses Datum nicht mehr geändert werden, wenn nicht mindestens ein Zuschreibungsbeleg bereits gebucht wurde.
• Dieses Datum wird auf die Abschreibungsbeginndaten jedes Plans gelegt, wenn die Abschreibungsart parametrisiert wurde, um das Datum der Inbetriebnahme als Abschreibungsbeginndatum zu verwenden.

• Besitzart (Feld OWNTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Halteart der Anlage.

• Eine Anlage mit der Halteart 'Eigentum' oder unter Konzession kann nur direkt angelegt werden, wenn der Parameter CREDIRFAS - Anlagen: direkte Erstellung auf Ja positioniert ist.
• Nur die Anlagen mit Halteart 'Leasing' oder 'Gemietet' können in einem Finanzierungsvertrag gespeichert werden (und unter der Bedingung, dass der Aktivitätscode LEA: Mietverträge Finanzierung aktiv ist).
• Die Halteart 'Veräußerung' ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode CCN aktiv ist und wenn das Unternehmen die Veräußerungen verwaltet (Kontextparameter). Nur die Anlagen mit Halteart 'Veräußerung' können in einem Konzessionsvertrag gespeichert werden.
• Eine Anlage mit Halteart 'In Planung' wird wie ein Artikel 'In Eigentum' für die Berechnung und die Verwaltung der Ereignisse betrachtet, wird aber von der Verwaltung der Automatik-Belege ausgeschlossen: er kann nicht gebucht werden. Diese Halteart kann nicht mehr geändert werden und in 'In Eigentum' übergehen, auch nicht über eine Methodenänderung.

 Die Flüsse werden nicht für die Anlagen mit Halteart 'Vorlage' oder'Abgebrochen' erzeugt.

• Status bei Einkauf (Feld PURNAT)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Einkaufsstatus der Anlage anzugeben: Neu, Gebraucht.

• Art Zugang (Feld ETRNAT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Eingabeart der Anlage.

• Einheit (Feld AASUOM)

Artikelverwaltungseinheit. In dieser Einheit wird die auf Ebene der Ausgabe und der Anlage angegebene Menge ausgedrückt.

• Menge (Feld AASQTY)

Dieses Feld enthält die Menge der Anlage.
Wird eine Anlage erstellt und hat der Parameter PHYAUTCRE - Autom. Erstellung v. Elementen den Wert Ja, bestimmt die von der Anlage verwendete Menge die Anzahl der Inventargüter, die bei der Freigabe der Erstellung automatisch erstellt werden.
Werden die Inventargüter anschließend der Anlage angehängt, wird die Menge mit der Anzahl der angehängten Inventargüter aktualisiert.

• Artikelgruppe (Feld ACGGRP)

Erfassen Sie die Anlagengruppe der Anlage.
Sind für das Objekt Anlage Zuweisungen parametrisiert, kann die Gruppe den Wert der verschiedenen Felder, darunter die buchhalterischen Belastungen, bestimmen.

Klicken Sie auf das Symbol Gehe zu, um auf die Erfassungsmaske der Anlagenklassen zuzugreifen und folgende Aktionen auszuführen:
- Anzeige der von den Verbindungen festgelegten Werte für den angegebenen Klassencode.
- Erfasen oder Ändern der Werte dieser Verbindungen.

• Typ Anlage (Feld AASTYP)

Dieses Feld enthält oder ermöglicht die Angabe des Anlagentyps der Anlage: Sachanlage, Immaterielle Anlage, Finanzanlage oder Goodwill.
In Abhängigkeit des Parameters kann diese Information über die Rubrikenzuweisungen nach der Erfassung der Gruppe oder des Kontencodes angegeben werden. In Abhängigkeit des Zuweisungsparameters können Sie den so bestimmten Wert ändern (oder nicht).

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Erfassen Sie den Kontencode der Anlage. Er kann auch nach der Erfassung des Gruppencodes ausgefüllt werden, wenn für das Objekt Anlage Rubrikzuordnungen parametrisiert sind. In diesem Fall kann es weiterhin geändert werden, wenn der Zuweisungsparameter dies vorsieht (Indikator Änderbar aktiv).
Der erfasste Code muss einem Code vom Typ Anlage entsprechen, der in der Kontencodetabelle definiert ist. Er ermöglicht den Abzug und das Laden der folgenden Felder: Kostenart Hauptbuch, Konto Hauptbuch, und wenn der IAS/IFRS-Plan verwaltet wird, die Felder: Kostenart IAS/IFRS und Konto IAS/IFRS.
Sind für das Objekt Anlage Rubrikzuordnungen parametrisiert, kann durch die Erfassung des Kontencodes der Wert der verschiedenen Rubriken, darunter die Abschreibungsarten, festgelegt werden.

• Installationstyp (Feld STABILTYP)

Geben Sie die Installationsart der Anlage an: fest, beweglich, allgemeine Installation. Je nach Parametrisierung kann diese Information nach der Erfassung der Gruppe oder des Kontencodes angegeben werden. In Abhängigkeit des Zuweisungsparameters können Sie den so bestimmten Wert ändern (oder nicht).

• Steuersegment (Feld AASBUS)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Steuersektors, dem die Anlage zugewiesen ist. Dieser Sektor wurde zuvor auf Ebene der Parameterfunktion Aktivitätsbereiche für das Unternehmen definiert.
Diese Information ist nicht erforderlich: die Zuweisung einer Anlage zu einem Aktivitätsbereich ermöglicht die Bestimmung des Besteuerungs- und Steuerpflichtkoeffizientenwertes für die Bestimmung des Abzugskoeffizienten und des USt.-Rückerstattungssatzes, die für die Anlage verwendet werden.

• Bezeichnung (Feld SACDES)

Bezeichnung des Aktivitätsbereichs.

• Koeff. Steuerpflicht (Feld ASJCOE)

Der Steuerpflichtkoeffizient ist nur sichtbar, wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt.
Dieser Wert, der zwischen 0 und 1 liegen muss (einschließlich Bereichsgrenzen), ist Teil der Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und des Satzes der erstatteten USt. Der Steuerpflichtkoeffizient einer Anlage, der nur für die Durchführung von Arbeitsgängen außerhalb des USt.-Anwendungsfeldes verwendet wird, hat daher den Wert: 0: eine Anlage, die nur für die Durchführung von Arbeitsgängen mit Steueranwendung verwendet wird, ist gleich 1, unabhängig davon, ob die Arbeitsgänge besteuert werden oder befreit sind.
Dieser Wert ist Teil der Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und des Satzes der erstatteten USt.
Bei der Anlage wird er standardmäßig mit dem Wert des Steuerbereichs ausgefüllt.
Ist der Aktivitätsbereich nicht angegeben, wird er mit 1 initialisiert und kann geändert werden: wird der Wert 0 zugewiesen, wird der Besteuerungskoeffizient mit 0 belegt und kann nicht mehr geändert werden. Wird ein anderer Wert zugewiesen, nimmt der Besteuerungskoeffizient dagegen automatisch den Wert 1 an und kann weiterhin geändert werden.
Der im Anlagemodus erfasste Wert wird der Steuerpflichtkoeffizient der Referenz.
Nach Freigabe der Anlagenerstellung wird dieser Koeffizient der Jährliche Koeffizient, falls er geändert wird.

• Koeff. Besteuerung (Feld TAXCOE)

Der Besteuerungskoeffizient bezeichnet das Prinzip, nach dem innerhalb der zu versteuernden Arbeitsgänge die Steuer abgezogen wird, mit der Anlagen oder Dienstleistungen belastet sind, die bei der Realisierung von abzugsfähigen Arbeitsgängen verwendet werden.
Sein Wert, der die Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und den Ausgangssteuersatz ermöglicht, muss zwischen 0 und 1 liegen (die Werte 0 und 1 eingenommen).
Er ist gleich 1, wenn die Anlage oder die Dienstleistung (ganz oder teilweise) für zu versteuernde Vorgänge mit Abzugsmöglichkeit verwendet wird.
Er ist gleich 0, wenn die Anlage nicht für zu versteuernde Vorgänge mit Abzugsmöglichkeit verwendet wird.
Im Anlagemodus wird er automatisch mit dem temporären Besteuerungskoeffizienten des angegebenen USt.-Bereichs ausgefüllt. Dieser Wert kann geändert werden. Bei einer Änderung wird der Wert als erzwungen betrachtet (dies ist der Fall bei Anlagen, die einem gegebenen Aktivitätsbereich zugewiesen sind, aber in mehreren Bereichen verwendet werden können).
Ist kein USt.-Bereich angegeben, wird er mit 1 initialisiert und kann geändert werden.
Dieser Koeffizient wird immer über die Verarbeitung USt.-Ausgleich mit dem endgültigen Jahreskoeffizienten aktualisiert, der für den betroffenen Aktivitätsbereich definiert ist. Er kann auch erzwungen sein.
Hinweis:
Ist er erzwungen, wählen Sie die Option Von der Anwendung neu zu berechnen über das Symbol Aktionen im Feld aus, um die Erfassung abzubrechen und den vorläufigen Koeffizienten des Aktivitätsbereichs wiederherzustellen, oder den Wert 1, wenn kein USt.-Bereich angegeben ist.

• Koeff. Zulassung (Feld ADMCOE)

Der Steuerpflichtkoeffizient ist nur sichtbar, wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt.
Der Wert, der zwischen 0 und 1 liegt (einschließlich Bereichsgrenzen) ist Teil der Bestimmung des Steuerabzugskoeffizienten und des Satzes der erstatteten USt. Er hängt von den geltenden Regelungen ab und stellt den Höchstbetrag dar, der im entsprechenden Steuersystem vom Steuerpflichtigen von einer Anlage abgesetzt werden kann.
Ist die Anlage nicht Teil einer Ausschlussmaßnahme, ist der Zulässigkeitskoeffizient gleich 1. Ist die Anlage dagegen Teil einer Ausschlussmaßnahme, wird der Koeffizient evtl. bis auf null abgezogen (bei Anlagen vom Typ Fahrzeug, für die dieser Koeffizient normalerweise 0 ist, wenn das Unternehmen französisch ist. Der Parameter wird auf Ebene der sonstigen Tabelle 965 Fahrzeugtyp ausgeführt.
Bei der Erstellung wird der Wert über die Zuweisungen bestimmt. Standardmäßig wird er mit 1 ausgefüllt.
Nach der Freigabe der Erstellung wird die Aktualisierung in dieser Maske zugelassen, wenn die Anlage im Anschaffungsgeschäftsjahr angegeben ist. Wurde der Abschluss einmal durchgeführt, stellt die Änderung einen globalen Ausgleich dar. Er wird nur über die Einzelverarbeitung Änderung USt.-Regel oder über die Sammelverarbeitung USt.-Ausgleich gesamt durchgeführt.

• Koeff. Abzug (Feld DEDCOE)

Dieses Feld zeigt den jährlichen Abzugskoeffizienten an. Der automatisch berechnete Wert entspricht der Multiplikation der Steuerpflichtkoeffizienten, der Besteuerungskoeffizienten und der Zulassungskoeffizienten, auf 2 Dezimalstellen gerundet.
Dieser Wert dient der Bestimmung des Steuerrückerstattungssatzes bei der Erstellung der Anlage und nach dem jährlichen Steuerausgliech der Bestimmung der endgültigen Koeffizienten.

• Sammelnummer (Feld SET)

Dieses Feld ermöglicht die Gruppierung der Anlagen eines Buchhaltungsstandorts unter einer Gruppe. Die Referenz dieser Gruppe ist entweder die Referenz einer vorhandenen Anlage (wenn diese nicht bereits Teil einer Gruppe ist und wenn die Halteart nicht Plan oder Vorlage ist) oder eine vom Benutzer frei auswählbare Referenz.
Ist das Feld nicht angegeben, übernimmt es bei der Erstellung standardmäßig die Referenz der aktuellen Anlage.
Wird eine Anlage bei der Einzelaufsplittung einer anderen Anlage ausgegeben, übernimmt die Gesamtnummer automatisch als Wert die Referenz einer aufgesplitteten Anlage.
Wählen Sie Gesamtgüter über die Auswahlleiste aus, um die Liste der Anlagen anzuzeigen, die zur gleichen Gruppe gehören. Klicken Sie auf eine Anlage in der Liste, um deren Details anzuzeigen.

• Status (Feld CMPSTA)

Wählen Sie den Anlagenstatus aus.
Eine Anlage kann sein:

• Selbstständig: mit keiner anderen Anlage verbunden.
• Haupt: mit oder ohne verbundene Komponenten oder Anlagen. Die Komponentenanlagen der Auswahlliste entsprechen den verfügbaren Anlagen. Klicken Sie auf eine Komponentenanlage, um deren Details anzuzeigen.
• Komponente: Mit einer Hauptanlage verbunden, die definiert sein muss.
  Ist eine Anlage als Komponente klassifiziert, kann die Abschreibungsdauer im Kontenplan bei der Freigabe bestimmt werden, ausgehend von der der Hauptanlage, nach einer Berechnung mit vom Parameter CPLDURPRC - Anlage % Abschreibungsdauer abhängigen Regeln.
  Wurde die Wahl dieser Hauptanlage noch nicht ausgeführt und kann die Referenz nicht angegeben werden, müssen Sie der Anlage den folgenden Status zuzuweisen:
• Komponente in Warteschlange zur Zuweisung: Wurden für das Objekt Anlage die Rubrikzuordnungen parametrisiert, kann der Status der Anlage automatisch nach der Erfassung der Gruppe oder des Buchungscodes angegeben werden. In Abhängigkeit des auf Zuweisungsebene ausgeführten Parameters können Sie den so bestimmten Wert ändern (oder nicht).
• GWG: wenn das Unternehmen eine deutsche oder eine österreichische Rechtsordnung hat.
• Pool, wenn das Unternehmen eine deutsche Rechtsordnung hat.
  Der Status ‚GWG‘ oder ‚Pool‘ wird automatisch nach der Erfassung eines entsprechenden Buchungscodes angegeben, dessen GWG-Verwaltung vom Typ GWG oder Pool ist.
  
  Verwaltungsregeln bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (Status GWG oder Pool).

• Hauptanlage (Feld CMP)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn der Wert der Anlage Komponente ist. Es ermöglicht die Angabe der Hauptanlagenreferenz, der es zugehörig ist.
Es kann nur eine Hauptanlage angegeben werden, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

• Diese Anlage muss zum gleichen Buchhaltungsstandort gehören.
• Die Halteart muss eine andere als ‚Vorläufig‘ oder ‚Vorlage‘ sein.
• Wenn angegeben, muss sie die gleichen Kostenrechnungsbelastungen, wirtschaftlichen und geographischen Belastungen besitzen.
  Bei der Erstellung übernimmt die Komponentenanlage die Kostenrechnungsbelastungen, wirtschaftlichen und geographischen Belastungen; diese Informationen können dann nicht mehr geändert werden.

Die Auswahlliste der Komponentenanlagen führt die Komponentenanlagena uf, die zur Hauptanlage gehören. Klicken Sie auf eine Anlage, um die Details zu dieser Anlage anzuzeigen.

• Währung (Feld ACGCUR)

Dieses Feld zeigt die Verwaltungswährung für das Unternehmen an. Diese Währung kann nicht erfasst werden. Sie wird in der Währung des Kontextes Buchhalterisch und fiskalisch generiert.

• Kostenart (Feld GACACN)

Dieses Feld gibt die Kostenart des Hauptbuchhaltungskontos an.

• Konto (Feld GAC)

Dieses Feld enthält das Hauptbuchhaltungskonto, d.h. die Buchungsklassifizierung der Anlage in Bezug auf die nationalen Standards. Es wird mit dem Hauptbuchhaltungsanlagenkonto ausgefüllt, das auf Ebene des Kontencodes definiert wird und nicht geändert werden kann.

• Eingabewert vor Steuern (Feld ACGETRNOT)

Erfassen Sie den aktuellen Hauptbuchhaltungs-Nettoeingabewert der Anlage. Dieser Wert wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt.
Sobald die Anlage beendet wurde, kann dieser Wert nicht mehr direkt in dieser Maske geändert werden. Klicken Sie auf Aktualisieren in der Aktionsleiste, um Ihre Änderungen anzuwenden.
Die Anlage wird auf ein Hauptbuchhaltungskonto der Art Kosten belastet.Dies ist z.B. der Fall bei Anlagen mit Halteart Leasing oder Miete. In diesem Fall kann kein Betrag erfasst werden.
Besteht die Anlage aus der Ausgabenaktivierung, kann dieser Wert durch Hinzufügen neuer Ausgaben oder durch Löschen bereits verknüpfter Ausgaben aktualisiert werden.

• Satz fakturierte USt. (Feld IVCVATRAT)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung des fakturierten Hauptbuchhaltungssteuerbetrags der Anlage. Bei der Erstellung wird dieser Satz standardmäßig mit dem auf Ebene des Parameters DEFVATRAT - Standardsteuersatz angegebenen Werts ausgefüllt.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird der angezeigte Satz aus der Hauptausgabe ausgegeben. Nicht in jedem Fall wichtig: der fakturierte Steuerbetrag wurde nicht berechnet, aber mit der Summe der fakturierten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen.

• Steuer fakturiert (Feld IVCVATAMT)

Dieses Feld zeigt den fakturierten USt.-Betrag der Anlage an. Er wird automatisch aus dem Nettoeingabewert berechnet, auf den der fakturierte USt.-Satz angewendet wird. Dieser Betrag wird in der Buchungskreiswährung ausgedrückt.
Bei der Anlage können Sie den berechneten Wert erzwingen. Der erfasste Betrag muss das gleiche Vorzeichen wie der Nettoeingabewert haben und muss niedriger als dieser Eingabewert sein.

• Satz erstattete USt. (Feld DEDVATRAT)

Dieses Feld enthält den Steuerrückerstattungssatz der Anlage. Er wird über den Abzugskoeffizienten ausgefüllt.
Standardmäßig beträgt dieser 100%. Er kann über die USt.-Ausgleich-Verarbeitung geändert werden, und zwar bei der Anwendung des endgültigen Abzugskoeffizienten.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird der angezeigte Satz aus der Hauptausgabe ausgegeben. Nicht in jedem Fall wichtig: der rückerstattete Steuerbetrag wurde nicht berechnet, aber mit der Summe der rückerstatteten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Wurde die Anlage, einer der Steuerkoeffizienten oder der Aktivitätsbereich geändert, wird der Satz in jedem Fall neu berechnet und verwendet, um den erstatteten Steuerbetrag zu bestimmen.

• Steuer erstattet (Feld DEDVATAMT)

Dieses Feld enthält den erstatteten Steuerbetrag der Anlage in der Buchungskreiswährung. Er wird aus dem berechneten Steuerbetrag und dem Steuerabzugskoeffizienten berechnet.
Bei der Erstellung kann der so berechnete Wert erzwungen sein. Der erfasste Betrag muss das gleiche Vorzeichen wie der Nettoeingabewert sein und muss kleiner oder gleich dem berechneten Steuerbetrag sein. Wenn Sie diesen Betrag erfassen, wählen Sie die Option Von der Anwendung neu zu berechnen über das Menü Aktionen aus, um die Erfassung abzubrechen und diesen Betrag automatisch über den fakturierten Steuerbetrag und den USt.-Rückerstattungssatz neu zu berechnen.
Sobald die Anlage beendet wurde, kann dieser Wert nicht mehr direkt in dieser Maske geändert werden. Klicken Sie auf Aktualisieren, um ihn zu aktualisieren. Der erstattete Steuerbetrag kann über die USt.-Ausgleich-Verarbeitung geändert werden, und zwar bei der Anwendung des endgültigen Abzugskoeffizienten.
Wurde die Anlage durch die Anlage von Ausgaben erstellt, wird dieser Wert mit der Summe der rückerstatteten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Wird einer der USt.-Koeffizienten oder der Aktivitätsbereich geändert, wird der Wert freigegeben und neu berechnet und ein neuer USt.-Rückerstattungssatz bestimmt.
Er kann aktualisiert werden, indem neue Ausgaben hinzugefügt oder bereits verknüpfte Ausgaben entfernt werden. Ist der Wert erzwungen, wird er mit dem erstatteten Steuerbetrag der neuen hinzugefügten oder entfernten Ausgaben aktualisiert. Ist der Wert nicht erzwungen, wird er mit dem angezeigten Satz neu berechnet.

• Währung (Feld IASCUR)

Dieses Feld zeigt die IFRS-Währung im IAS-Abschreibungsplan des betroffenen Unternehmens an.

• Kurstyp (Feld IASCURTYP)

Definieren Sie den Kurstyp, der verwendet werden soll, wenn sich die IAS/IFRS-Währung von der Unternehmenswährung unterscheidet. Standardmäßig der auf Ebene des IAS/IFRS-Kontextparameters definierte Typ.

• Wechselkurs (Feld IASRATCUR)

Der standardmäßig dargestellte Wechselkurs ist vom ausgewählten Kurstyp abhängig. Er kann nur erfasst werden, wenn die Währungen der Hauptbuchhaltungs- und IAS/IFRS-Pläne identisch sind.

Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, ist dieses Feld nicht sichtbar.

• Kostenart (Feld IASACN)

Dieses Feld enthält die Kostenart des IAS/IFRS-Kontos.

• Konto (Feld IASACC)

Dieses Feld enthält das IAS/IFRS-Konto, d.h. die Buchungsklassifizierung in Bezug auf die internationalen IAS/IFRS-Standards. Es wird mit dem IAS/IFRS-Anlagenkonto ausgefüllt, das auf Ebene des Kontencodes definiert wird und nicht erfasst werden kann.

• Eingabewert vor Steuern (Feld IASETRNOT)

Erfassen Sie den Nettoeingabewert der für IAS/IFRS zurückgehaltenen Anlage. Dieser Wert wird in der Währung des IAS/IFRS-Kontextes ausgedrückt.
Sobald die Anlage beendet wurde, kann dieser Wert nicht mehr direkt in dieser Maske geändert werden. Klicken Sie gegebenenfalls auf Aktualisieren in der Aktionsleiste.
Wird die Anlage auf ein IAS/IFRS-Konto der Kostenart Belastung belastet, kann kein Betrag erfasst werden.
Besteht die Anlage nicht aus der Ausgabenaktivierung, wird der IAS/IFRS-Eingabewert standardmäßig mit dem Eingabewert in der Hauptbuchhaltung ausgefüllt, der in die Währung des IAS/IFRS-Kontextes umgerechnet wurde.
Besteht die Anlage aus der Ausgabenaktivierung, kann dieser Wert durch Hinzufügen neuer Ausgaben oder durch Löschen bereits verknüpfter Ausgaben aktualisiert werden.

• Satz fakturierte USt. (Feld IVCVATRATI)

Erfassen Sie den fakturierten Steuersatz der Anlage für IAS/IFRS. Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt,, wird er standardmäßig mit dem fakturierten Steuersatz Hauptbuchhaltung ausgefüllt.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird der angezeigte Satz aus der Hauptausgabe ausgegeben. Nicht in jedem Fall wichtig: der fakturierte Steuerbetrag wurde nicht berechnet, aber mit der Summe der fakturierten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen.

• Steuer fakturiert (Feld IVCVATAMTI)

Der fakturierte USt.-Betrag der Anlage wird aus dem Nettoeingabewert IAS/IFRS berechnet, auf den der fakturierte USt.-Satz für IAS/IFRS angewendet wird. Dieser Betrag wird in der Währung des IAS/IFRS-Kontextes ausgedrückt.
Bei der Erstellung kann der so berechnete Wert erzwungen sein. Der erfasste Betrag muss das gleiche Vorzeichen wie der Nettoeingabewerthaben und muss niedriger als dieser Eingabewert sein.
Während der Erfassung des Betrags können Sie die Option Von der Anwendung neu zu berechnen über das Menü Aktionenin diesem Feld auswählen, um die Erfassung abzubrechen und diesen Betrag automatisch über den Nettozugangswert und den fakturierten Steuersatz neu zu berechnen.
Sobald die Anlage beendet wurde, kann dieser Wert nicht mehr direkt in dieser Maske geändert werden. Klicken Sie auf Aktualisieren, um ihn zu aktualisieren.
Wurde der Artikel durch die Anlage von Ausgaben erstellt, wird dieser Wert nicht aus dem angezeigten Satz berechnet: er wird mit der Summe der fakturierten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Er kann aktualisiert werden, indem neue Ausgaben hinzugefügt oder bereits verknüpfte Ausgaben entfernt werden.

• Satz erstattete USt. (Feld DEDVATRATI)

Dieses Feld enthält den Steuerrückerstattungssatz der Anlage.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird es mit dem PCG-Steuerrückerstattungssatz ausgefüllt.
Es kann über die USt.-Ausgleich-Verarbeitung geändert werden, und zwar bei der Festlegung des endgültigen Abzugskoeffizienten.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, wird der angezeigte Satz aus der Hauptausgabe ausgegeben. Nicht in jedem Fall wichtig: der rückerstattete Steuerbetrag wurde nicht berechnet, aber mit der Summe der rückerstatteten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Wurde die Anlage, einer der Steuerkoeffizienten oder der Aktivitätsbereich geändert, wird der Satz in jedem Fall neu berechnet und verwendet, um den erstatteten Steuerbetrag zu bestimmen.

• Steuer erstattet (Feld DEDVATAMTI)

Dieses Feld zeig den rückerstatteten Steuerbetrag der Anlage für IAS/IFRS an. Er wird aus dem berechneten Steuerbetrag für IAS/IFRS und dem Steuerabzugskoeffizienten berechnet.
Bei der Erstellung kann der so berechnete Wert erzwungen sein. Der erfasste Betrag muss das gleiche Vorzeichen wie der Nettoeingabewert sein und muss kleiner oder gleich dem berechneten Steuerbetrag sein. Während der Erfassung des Betrags können Sie die Option Von der Anwendung neu zu berechnen über das Menü Aktionenin diesem Feld auswählen, um die Erfassung abzubrechen und diesen Betrag automatisch über den Nettozugangswert und den fakturierten Steuersatz neu zu berechnen.
Sobald die Anlage beendet wurde, kann dieser Wert nicht mehr direkt in dieser Maske geändert werden. Klicken Sie auf Aktualisieren, um ihn zu aktualisieren. Der erstattete Steuerbetrag kann über die USt.-Ausgleich-Verarbeitung geändert werden, und zwar bei der Anwendung des endgültigen Abzugskoeffizienten.
Wurde die Anlage durch die Anlage von Ausgaben erstellt, wird dieser Wert mit der Summe der rückerstatteten Steuerbeträge der angehängten Ausgaben erzwungen. Wird einer der USt.-Koeffizienten oder der Aktivitätsbereich geändert, wird der Wert freigegeben und neu berechnet und ein neuer USt.-Rückerstattungssatz bestimmt.
Er kann aktualisiert werden, indem neue Ausgaben hinzugefügt oder bereits verknüpfte Ausgaben entfernt werden. Ist der Wert erzwungen, wird er mit dem erstatteten Steuerbetrag der neuen hinzugefügten oder entfernten Ausgaben aktualisiert. Ist der Wert nicht erzwungen, wird er mit dem angezeigten Satz neu berechnet.

• Geschäftsjahr (Feld BUDFIY)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Budgetgeschäftsjahres. Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt,, enthält dieses Feld die Referenz Budgetgeschäftsjahr Ausgaben in dem Maße wie diese Referenz mit allen angehängten Ausgaben identisch ist.

• Art Investition (Feld INVTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Investitionsart der Anlage.

• Projekt (Feld INVPLN)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz des Investitionsprojekts.
Dieses Projekt darf nicht keinem Unternehmen oder einem Unternehmen, das gleich der Anlage ist, angehängt werden.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es enthält die Referenz des Investitionsprojekts der Ausgaben in dem Maße wie diese Referenz identisch für alle zugehörigen Ausgaben ist. Andernfalls ist dieses Feld nicht angegeben.

• Budget (Feld BUDREF)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz des Investitionsbudgets.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es enthält die Referenz des Investitionsbudgets der Ausgaben in dem Maße wie diese Referenz identisch für alle zugehörigen Ausgaben ist. Andernfalls ist dieses Feld nicht angegeben.

• Anfrage (Feld INVREQ)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz der Investitionsanfrage.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es enthält die Referenz der Investitionsanfrage der Ausgaben in dem Maße wie diese Referenz identisch für alle zugehörigen Ausgaben ist. Andernfalls ist dieses Feld nicht angegeben.

• Nr. Markt (Feld CONNUM)

In diesem Feld kann die Marktnummer angegeben werden.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es enthält die Marktnummer der Ausgaben in dem Maße wie diese Nummer identisch für alle zugehörigen Ausgaben ist. Andernfalls ist dieses Feld nicht angegeben.

• Lieferant (Feld BPR)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Lieferantenreferenz.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, enthält dieses Feld die Referenz Ausgabenlieferant in dem Maße wie diese Referenz mit allen angehängten Ausgaben identisch ist. Andernfalls wird diese Rubrik nicht angegeben.

• Auftrag (Feld ORDREF)

Erfassen Sie die Bezeichnung des Auftrags des Anlagenursprungs.
Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, kann dieses Feld nicht erfasst werden. Es enthält die Auftragsreferenz der Ausgaben in dem Maße wie diese Referenz identisch für alle zugehörigen Ausgaben ist. Andernfalls ist dieses Feld nicht angegeben.

• Auftragszeile (Feld ORDLIG)

Erfassen Sie die Referenz des Auftragszeile des Anlagenursprungs. Wurde die Anlage durch Ausgabenaktivierung erstellt, kann dieses Feld nicht erfasst werden.

• Umlage (Feld DSP)

Dieses Feld ermöglicht bei der Anlage die Erfassung eines Kostenrechnungsaufteilungsschlüssels, der zuvor in der Funktion Kostenschablonen (GESDSP) definiert wurde. Klicken Sie auf das Symbol Gehe zu im Feld, um auf diese Funktion zuzugreifen. Die Erfassung eines Aufteilungsschlüssels untersagt die Erfassung der Kostenstellen.

• Code Dimension (Feld DIE)

• Sektor (Feld CCE)

Ein Sektorist ein Element des Kostenrechnungskontenrahmens. Dieser ist in Dimensionen aufgeteilt, wobei jede Dimension aus einer bestimmten Aufteilung des Unternehmens in eine Kostenrechnungszielgruppe besteht.
Der Parameter des Ordners ermöglicht die Definition von 1 bis 9 Dimensionen.
Ein Sektor ist ein Kostenrechnungsziel innerhalb einer Dimension. Alle Sektoren einer Dimension stellen den Kostenrechnungsplan der Dimension dar.
Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Sektors, auf den der aktuelle Datensatz belastet wird.

Die Erfassung von Sektoren kann über die Parametrisierung auf Unternehmensebene (Register Buchhaltung) erforderlich gesetzt werden.
Bei der Anlage können diese Belastungen gemäß der Parametrisierung der Standardsektoren (Code FXDASSETS für Anlagen und Ausgaben, FXDGRANTS für Subventionen und FXDLEASE für Mietverträge Finanzierung) initialisiert werden.

• Verwaltungseinheit (Feld IASCGU)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der erzeugenden Einheit des Kassenbestands (Verwaltungseinheit), auf den die Anlage belastet wird.

• Fertigungsplan (Feld PROPLN)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung der Referenz eines Fertigungsplans, dem die Anlage zugeordnet sein muss, wenn sie in mindestens einem der Pläne nach Art der UO-Bezugseinheiten abgeschrieben ist. Dieser zuvor auf Ebene der Verwaltungsfunktion der Fertigungspläne definierte Plan muss in jedem Fall zum Buchhaltungsstandort der Anlage gehören.

• Saisonaler Plan (Feld KPSEPLN)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode PSE - Saisonaler Plan.
Es kann nur angegeben werden, wenn das Unternehmen der russischen oder polnischen Rechtsordnung unterliegt.
Es ermöglicht die Angabe der Referenz eines zuvor definierten Saisonalen Plans. Die Erfassung dieser Referenz ist erforderlich, wenn die saisonale Schwankung bei der Abschreibung der Anlage berücksichtigt wird (Feld Saison positioniert auf Ja im Register Abschreibung).

• Mietvertrag Finanzierung (Feld LEAREF)

Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn es sich um eine Anlage handelt, deren HalteartPacht oder Miete ist. Es ermöglicht die Erfassung der Referenz des Mietvertrags,in dem die Anlage festgeschrieben ist.
Der Vertragstyp (Pacht oder langfristige Vermietung) muss in jedem Fall der Halteart der Anlage entsprechen. Dieser Vertrag muss in jedem Fall den Status Freizugeben oder In Bearbeitung haben und zum Buchhaltungsstandort der Anlage gehören. Klicken Sie auf das Symbol Gehe zu auf Feldebene, um auf des Verwaltungsfenster der Mietverträge im Anzeigemodus zuzugreifen.
Die Erfassung dieser Referenz bleibt optional. Wird eine Mietvertragsreferenz für eine Hauptanlage angegeben, schlägt eine Meldung den Bericht dieser Vertragsreferenz für die Komponentenanlagen mit gleicher Halteart vor.
Unterliegt das Unternehmen der französischen Rechtsordnung, ist das Anhängen der Anlage an den Vertrag zulässig, wenn die Summe der Grundlagen, der dem Vertrag angehängten Anlagen nicht höher als die Summe der Vertragslizenzgebühren ist.

• Steuertyp (Feld TAXTYP)

Geben Sie die Anlagenart gemäß der angewendeten Gewerbesteuer an:

• Anlage unterliegt der Grundsteuer
• Anlage unterliegt nicht der Grundsteuer
• Außerhalb, wenn die Anlage nicht besteuerbar ist

Der Steuertyp ermöglicht die automatische Festlegung der Dauer der USt.-Ausgleichsperiode.
Je nach Parametrisierung kann der Steuertyp angegeben werden, wenn die Zuweisungen nach der Erfassung der Gruppe oder des Kontencodes umgesetzt werden. In Abhängigkeit des Zuweisungsparameters können Sie den so bestimmten Wert ändern (oder nicht).

• Besteuerungsgrundlage (Feld TAXBAS)

Dieses Feld zeigt den als Gewerbesteuer für die Anlage verwendeten Betrag in der Verwaltungswährung des Unternehmens an.
Es wird mit dem in die Unternehmenswährung umgerechneten Bilanzwert Hauptbuchhaltung oder Bilanzwert IFRS ausgefüllt, wenn der Bilanzwert Hauptbuchhaltung gleich 0 ist.

• Datum Übertragung (Feld TRFDAT)

Dieses Feld zeigt das Datum der letzten geografischen, wirtschaftlichen oder kostenrechnerischen Belastungsänderung an, die für die Anlage über die Funktion Übertragen erfolgt ist. Wählen Sie über das Symbol Aktionen im Feld die Situation vor Transfer aus, um die Situation vor der letzten Übertragung anzuzeigen.
Dieses Feld ist leer, wenn die Anlage nicht Teil einer Übertragung war.

• Plan (Feld DPRPLN)

Code des Abschreibungsplans.

• Modus (Feld DPM)

Dieses Feld zeigt die Abschreibungart der Anlage für den ausgewählten Plan an.
Es kann nur eine aktive Abschreibungsart angegeben werden, deren Anwendung für das Unternehmen, das Land des Unternehmens und den Plan zulässig ist.
Wurden für die Anlage Rubrikzuweisungen parametrisiert, kann die Abschreibungsart automatisch über den Buchungscode und/oder die Buchungsgruppe festgelegt werden.
Die Wahl der Art unterliegt folgenden Beschränkungen:

• Im Steuerplan eines französischen Unternehmens kann die Abschreibungsart nur DF - Degressiv Frankreich, LP - Linear Frankreich, CA - Unwirksamkeit oder RA- Rest Unwirksamkeit sein.
• Die Abschreibungsarten CA - Unwirksamkeit / Bruttowert oder RA - Unwirksamkeit / Nettowert können nur in einem anderen Plan als Subvention verwendet werden, und nur wenn die Halteart der Anlage In Konzession ist. Ist die Verwaltungsart der Konzession Übertragung nach Verlängerungen, ist die Abschreibungsart des Plans, der die Unwirksamkeit verwaltet immer:
  - RA - Unwirksamkeit / Nettowert für den 1. Artikel der Konzession
  - SA - Ohne Abschreibung für eine erneuerte Anlage; die Einlage ist ‚Konzessionsnehmer‘ und der Einlagentyp ‚Verlängerung‘
• Die Art UO - Bezugseinheiten kann nur in einem Plan verwendet werden, der dem zurückgehaltenen Kontext für die Verwaltung der Bezugseinheiten angehört, und nur wenn die Anlage einem Fertigungsplan zugewiesen wurde.
• Die Abschreibungsart einer Anlage der Art Läuft ist in jedem Fall: SA - Ohne Abschreibung, außer wenn der Parameter DEROENCOUR - Außerordentliche Abschreibung auf aktuelle Anlage den Wert Ja hat, wenn die Erfassung einer Abschreibungsart im Steuerplan zulässig ist.

Die Wahl der Abschreibungsart, die entweder erfasst oder von den Zuweisungen angegeben wird, ermöglicht das Ausfüllen des Abschreibungsbeginns entweder mit dem Inbetriebnahmedatum, dem Kaufdatum, oder dem Buchungsdatum, in Abhängigkeit des auf Ebene der Abschreibungsart durchgeführten Parameters.

• Dauer (Feld DPRDUR)

Dieses Feld enthält die Abschreibungsdauer der Anlage.
Sind die Rubrikenzuweisungen für die Anlage parametrisiert, kann die Dauer automatisch über den Buchungscode und/oder den Code der Gruppe festgelegt werden.
Wählen Sie Dauer in Monaten über das Symbol Aktionen aus, um die Dauer direkt in Monaten anzugeben. Diese wird dann automatisch in Jahre und Tausendsteljahre umgerechnet.
In Abhängigkeit der gewählten Abschreibungsart werden die folgenden Prüfungen angewendet:

• Modus Frei: die erfasste Dauer muss mindestens gleich der für den Modus angegebenen Mindestabschreibungsdauer sein.
• Modi: LV (Linear nach Restwert null), SA (Ohne Abschreibung) oder IT (Ordinario / Anticipato): die Dauer ist in jedem Fall gleich 0.
• Modus: LP (Linear Frankreich) und die Sonderregel ist Software 12 Monate, die Dauer ist in jedem Fall 1 Jahr.
• Modus: LG (Wäsche), die Dauer beträgt 1,5 und kann nicht geändert werden.
• Modus: FM (Formen), die Dauer beträgt in jedem Fall 3 Jahre.
• Modi: DF (Degressiv Frankreich), DE (Degressiv Spanien), DI (Degressiv Spanien gemischt), DB (Degressiv Belgien gemischt), DP (Degressiv Portugal), DV (Degressiv Portugal gemischt), die Dauer muss größer oder gleich 3 Jahre sein.

Veräußerungsanlage wird nach folgender Verwaltungsart verwaltet: 1. Anlage unter Konzession:

• Modus CA (Unwirksamkeit / Bruttowert): die Dauer kann vom Benutzer angegeben werden (in Jahren und hundertstel Jahren). Standardmäßig vom Benutzer erfasst, wird die Dauer automatisch folgendermaßen bestimmt: Laufzeitende - Abschreibungsbeginn. Erhält man durch die erfasste Dauer ein Abschreibungsende nach dem Konzessionsende, ist die tatsächlich angewandte Dauer die nach der obigen Formel berechnete Dauer. Die erfasste Dauer wird in jedem Fall gespeichert, um im Fall einer Konzessionsverlängerung angewendet zu werden.

Veräußerungsanlage wird nach folgender Verwaltungsart verwaltet: Verlängerung:

• Die Dauer des Plans, der die Unwirksamkeit verwaltet, kann nicht erfasst werden.
  - Ist der Artikel nicht Teil einer Vertraglichen Verlängerungsverpflichtung (Kontrollkästchen deaktiviert), übernimmt dieser Plan die Abschreibungsdauer des Plans, der die industrielle Abschreibung verwaltet.
  - Ist der Artikel Teil einer Vertraglichen Verlängerungsverpflichtung (Kontrollkästchen aktiviert), kann die Abschreibungsdauer dieses Plans nicht erfasst werden, sie wird mit 0 angezeigt.

Abschreibungsdauer Komponentengüter:
Im Steuerplan, kann die Abschreibungsdauer der Komponentengüter automatisch bei der Freigabe der Anlagenerstellung festgelegt werden, und zwar über die im Plan der Hauptanlage dargestellte. Die Berechnungsmethode dieser Dauer sind abhängig vom Parameter CPLDURPRC - Anlage % Abschreibungsdauer (Kapitel AAS, Gruppe FAS).

Subventionsplan:
Bei der Anlagenerstellung übernimmt der Subventionsplan automatisch die Methode des Steuerplans.

Weitere Details und Beispiele finden Sie in der folgenden Dokumentation: Beschreibung der Abschreibungsverfahren.

• Satz (Feld DPRRAT)

In diesem Feld kann der Abschreibungssatz angegeben werden.

• Es kann nur im Anlagemodus und nur für die folgenden sonstigen Modi erfasst werden: CA (Unwirksamkeit / Bruttowert), DA (Degressiv Deutschland), DE (Degressiv Spanien), DF (Degressiv Frankreich), DX (Degressiv Deutschland gemischt), DP (Degressiv Portugal), DV (Degressiv Portugal gemischt), DI (Degressiv Spanien gemischt), FM (Formen), LG (Wäsche), PR (Progressiv), RA (Unwirksamkeit / Nettowert), RE (Rest), SA (Ohne Abschreibung), SY (Softy), UD (Saldo Degressiv), UL (Linear), UO (Bezugseinheiten).
• Besteht der Satz aus einer festgelegten Rubrik, kann der Wert über die Anwendung der Rubrikenzweisungen nach der Erfassung des Bestimmungswerts angegeben werden: Code oder Gruppe.
• Wenn Sie diesen Satz erfassen, können Sie auf Von der Anwendung neu zu berechnen über das Menü Aktionen klicken, um die Datenerfassung abzubrechen.
• Ist er nicht angegeben, kann er bei der Plankalkulation in Abhängigkeit des Modus und der Dauer bestimmt werden.
• Für den Modus DB (Degressiv Belgien), entspricht dieser Satz einem Degressivitätskoeffizienten, der für den von der Dauer bestimmten Abschreibungssatz angewendet wird. Ist er angegeben, muss er oberhalb des linearen Satzes und unterhalb des doppelten linearen Satzes liegen.
• Nach der Freigabe ist die Änderung des Satzes nur über die Aktion Verfahrensänderung möglich.

• Satz außerplanm. Abschreib. (Feld DPRRAT2)

Dieses Feld ist mit der Verwaltung der Modi für Italien, Russland und Australien verknüpft.

• IT - Ordinario/Anticipato
• Russisch: LR - Linear Russland und CR - Konstant Russland
• Australisch: AL - Prime Cost und AD - Disminishing Value.

Es wird nur angezeigt, wenn ein oder mehrere der Modi für das Land und/oder die Rechtsordnung des Unternehmens zulässig sind und es kann nur für diese Abschreibungsarten erfasst werden.

• Wird der Modus IT (Ordinario/Anticipato) verwendet, ermöglicht dieses Feld die Angabe des Abschreibungssatzes, der zur Kalkulation der Abschreibung Anticipato verwendet wird.
• Besteht der außerplanmäßige Abschreibungssatz aus einer festgelegten Rubrik, kann der Wert über die Anwendung der Rubrikenzuweisungen nach der Erfassung des Bestimmungswerts angegeben werden: Code oder Gruppe.
• Der Wert dieses Satzes muss kleiner oder gleich dem Wert des Abschreibungssatzes sein.
• Ist die Anlage neu, kann der Satz nur während der ersten drei Abschreibungsjahre erfasst werden
• Für eine gebrauchte Anlage kann dieser Satz nur für das erste Abschreibungsjahr der Anlage erfasst werden. Die Jahresabschreibung wird in Abhängigkeit der Daten des aktuellen Geschäftsjahrs und dem Abschreibungsbeginn berechnet.
   
• Wird der Modus LR (Linear Russland) oder CR (Konstant Russland) im Steuerlichen Plan verwendet, ermöglicht dieses Feld die Angabe eines außerplanmäßigen Abschreibungssatzes unter der Bedingung, dass die Besondere Regel angegeben wurde: Bonus wird angewendet.
• Besteht der Satz aus einer festgelegten Rubrik, kann der Wert über die Anwendung der Rubrikenzuweisungen nach der Erfassung des Bestimmungswerts angegeben werden: Code oder Gruppe.
• Ein Bonus wird nur berechnet, wenn das Datum der Inbetriebnahme der Anlage nach dem 01.01.2008 liegt.
   
• Wird der Modus AL (Prime Cost) oder AD (Disminishing Value) verwendet, ermöglicht dieses Feld die Angabe eines nicht-steuerpflichtigen Satzes.
• Wird er angegeben, wird dieser Satz auf den Betrag der AfA zur Bestimmung des gebuchten Betrags angewendet.

 Für mehr Informationen, siehe Beschreibung der Abschreibungsarten.

• Koeffizient Beschleunigung (Feld ACLCOE)

Dieses Feld ist mit der Verwaltung der Modi UD (Declining balance), DB (Degressiv Belgien), LR (Linear Russland), DR (Degressiv Russland) und CR (Konstant Russland) verknüpft. Es ist nur sichtbar, wenn mindestens einer dieser Modi für das Land zulässig ist, dem das Unternehmen angehört, und nur für diese Abschreibungsmodi erfasst werden kann.
Es ermöglicht auch die Angabe eines Abschreibungsbeschleunigungskoeffizienten.

• Besteht der Beschleunigungskoeffizient aus einer festgelegten Rubrik, kann der Wert über die Anwendung der Rubrikenzuweisungen nach der Erfassung des Bestimmungswerts angegeben werden: Code oder Gruppe.
• Wird er für den Modus DB (Degressiv Belgien) angewendet, muss er zwischen 1 und 2 liegen und darf maximal 2 Dezimalen enthalten (Beispiele: der Wert 2 entspricht 200 %; der Wert 1,5 entspricht 150 ).
  

• Pro rata temporis (Feld PRATYP)

• Der Proratatyp kann nur erfasst werden, wenn die Abschreibungsart im Plan eine der folgenden ist: UL (Linear), UD (Degressiv ausgeglichen),HL (Linear Schweiz), HD (Degressiv Schweiz) oder RE (Rest). (Besonderheit: für die Modi UL und UD kann der Prorata weder Tag noch Woche sein).
  Besteht der Proratatyp aus einer festgelegten Rubrik, kann in diesem Fall der Wert über die Anwendung der Rubrikenzuweisungen nach der Erfassung des Bestimmungswerts angegeben werden: Code oder Gruppe.
• Wird eine andere Abschreibungsart verwendet, wird der Proratatyp automatisch durch die Berechnung bestimmt.

• Saison (Feld SESFLG)

Dieses Feld ist für die russische Rechtsordnung reserviert und unterliegt dem Aktivitätscode KRU.
Es hat standardmäßig den Wert Nein. Es kann nur geändert und auf Ja positioniert werden, wenn die Abschreibungsart LR (Linear Russland) ist. In diesem Fall gibt es an, dass die Abschreibung dem Saisonalen Plan folgt, dessen Referenz im Register Belastungen angegeben ist.

• Abschreibung von (Feld STRDPRDAT)

Dieses Feld enthält das Beginndatum der Abschreibung. Bei der Erstellung eines neuen Artikels, wird dieses Datum automatisch mit einem der drei folgenden Daten in Abhängigkeit des für diese Abschreibungsart ausgeführten Parameters ausgefüllt, nachdem die Abschreibungsart angegeben wurde: Datum Inbetriebnahme, Einkaufsdatum, Buchungsdatum.
Nach der Freigabe kann es nur in den Artikeln geändert werden:

• Vor dem aktuellen Geschäftsjahr, wenn kein Geschäftsjahresabschluss stattgefunden hat (übernommene Artikel oder Laufende Artikel).
• Erwerb im aktuellen oder folgenden Geschäftsjahr.
  
  Die Änderung ist nur über die Aktion Methode ändernmöglich.

Hinweise:

• Je nach Abschreibungsart oder angewendeten Zeitanteilsregeln für das erste Geschäftsjahr kann die Abschreibung vor oder nach dem angegebenen Abschreibungsbeginn starten. Für bestimmte Arten kann der tatsächliche Abschreibungsbeginn auch vor dem Einkaufsdatum liegen.
• Ist die Änderung der vorherigen Situation unzulässig (Parameter PRVSITUPD auf Nein), kann der Abschreibungsbeginn dennoch vor dem Beginndatum des aktuellen Geschäftsjahres liegen. In diesem Fall erfolgt die Zahlung wie folgt:
  
  - die Abschreibungssumme des vorherigen Geschäftsjahres (E-1) ist gleich 0, mit Wertsetzungsindikator auf Ja.
  
  - die Abschreibung, die im Geschäftsjahr E-1 hätte durchgeführt werden sollen, wird in der aktuellen Periode des aktuellen Geschäftsjahres ausgeglichen: der Ausgleich wird zur AfA dieser Periode hinzugefügt.

• Abschreibung bis (Feld ENDDPRDAT)

Dieses Feld enthält das Enddatum der Abschreibung.
Dieses Feld kann nur bei der Erstellung erfasst werden und wenn der Modus UO (Bezugseinheiten), CA (Unwirksamkeit / Bruttowert), RA (Unwirksamkeit / Nettowert) oder RE (Rest) verwendet wird. Andernfalls wird es automatisch über die Berechnung ausgefüllt. Das Erfassungsdatum muss in jedem Fall nach dem Abschreibungsbeginn und nach dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres liegen.
Handelt es sich um die erste Anlage einer Konzession und werden die Konzessionen von der Verlängerung verwaltet, wird das Abschreibungsende nach dem Enddatum des Konzessionsvertrags festgelegt, dem die Anlage angehängt ist.
Das Erzwingen dieses Datums ist nur zulässig, wenn die Abschreibungsart RE (Restliche Tage) ist. Bei der Erfassung dieses Datums können Sie auf Neu zu berechnen über das Symbol Aktionen klicken, um die Erfassung abzubrechen und das Feld mit dem von der Berechnung festgelegten Datum auszufüllen.

• Bilanzwert (Feld DPRBAS)

Dieses Feld enthält den Bilanzwert (oder Bruttowert) der Anlage, ausgedrückt in der Kontextwährung des Abschreibungsplans.
Bei der Erstellung der Anlage und je nach des auf Parameterebene des Plans definierten Ursprungs Abschreibungsbasis kann es mit dem Eingabewert PCG, dem Eingabewert IAS/IFRS im Register Haupt ausgefüllt oder frei erfasst werden.
Im Plan Subvention kann die Abschreibungsbasis nicht erfasst werden.
Bei der Erstellung der Anlage nach Ausgabenerstellung kann dieser Wert geändert werden. Wird der Bilanzwert der Anlage geändert, können die ursprünglichen Ausgaben bei der Anlagenerstellung nicht mehr abgehängt werden, da der Bilanzwert nicht angepasst werden kann.

• Erinnerungswert (Feld RSDVAL)

Dieses Feld enthält den Restwert der Anlage. Er entspricht dem Nettowert der Abgangskosten, die das Unternehmen schätzt, um die Artikelveräußerung am Ende der Verwendung zu erhalten.
Bei der Erstellung kann der Wert erfasst werden. Er muss unter dem Bilanzwert liegen, damit kein negativer Abschreibungswert generiert wird.
Wird ein Restwert auf einem Plan mit Norm CRC2002-10 oder IAS/IFRS erfasst, wird er standardmäßig automatisch auf alle anderen Normpläne übertragen, kann aber auswahlsweise auf einem oder mehreren dieser Pläne gelöscht werden.
Wird er auf einem Standardplan erfasst, findet keine Übertragung auf einen anderen Plan statt.
Nach der Freigabe ist die Änderung des Restwerts nur über die Aktion Verfahrensänderung möglich.

• Summe Abschreibungen (Feld DPRCUM)

Dieses Feld enthält die Summe der Abschreibungen zum Geschäftsjahresbeginn.
Dieser Wert wird von der Abschluss- oder Berechnungsverarbeitung ausgefüllt, und kann erzwungen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

• Der Abschreibungsbeginn muss vor dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres liegen.
• Die Änderung der vorherigen Situation ist gemäß dem Wert des Parameters PRVSITUPD - Änderung vorherige Situation zulässig.

Der erfasste Wert muss kleiner als oder gleich dem Abschreibungsbetrag (Bilanzwert - Restwert) sein.
Wenn Sie diesen Betrag bei der Anlagenerstellung erzwingen, wird die Option Von der Anwendung neu zu berechnen über das Menü Aktionen verfügbar, um die Datenerfassung abzubrechen. Die Summe wird bei der nächsten Berechnung neu berechnet.

• Abschreibungsbasis (Feld DPRVAL)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Abschreibungswert der Anlage an.
Der Wert ist gleich: Bilanzwert - Restwert. So ist zum Abschreibungsende der Nettowert der Anlage gleich dem Restwert. Restbuchwert.

• Sonderregel (Feld ALWCOD)

Erfassen Sie den Code der Sonderregel, die bei der Abschreibung der Anlage für den verarbeiteten Plan angewendet wird. Wurden für das Objekt Anlage die Rubrikzuordnungen parametrisiert, kann der Code der Sonderregel automatisch nach der Erfassung des Kontencodes oder des Gruppencodes angegeben werden.
Die Auswahl der anzuwendenden Regel kann vpm der ausgewählten Abschreibungsart und/oder des Abschreibungsplans abhängen.

Beispiel: im Steuerplan kann eine Sonderregel für die Abschreibung nach dem Modus Degressiv Frankreich aus der Anwendung einer Steuerhilfe bestehen (siehe Dokumentation Beschreibung der Abschreibungsarten).
Nach der Freigabe können Sie den Wert nur wie folgt ändern:

Verwenden Sie die Aktion Verfahrensänderung in der Auswahlleiste für eine bestimmte Anlage, oder die Funktion Änderung Abschreibungsmethode (FASMTCM) für eine Batchänderung.

Verwenden Sie die Aktion Buchungsbelastung ändern in der Auswahlleiste für eine bestimmte Anlage, oder die Funktion Änderung Buchungsbelastung (FASMTCM) für eine Batchänderung.

Ja: Die Regel wird angewendet, auch wenn das Anschaffungsdatum nach dem 14.04.2017 liegt.

Nein: Die Anlagen oder Aktualisierungen werden nicht berücksichtigt,. Sie müssen die Sonderregel mit Keine parametrisieren oder die Aktion abbrechen.

• Fahrzeug (Feld CRBVEHCOD)

Dieses Feld kann nur auf dem Plan Steuerlich erfasst werden. Es enthält den Code der anzuwendenden Fahrzeugobergrenze für die Berechnung der steuerlichen Zuschreibung im Fall eines Privat-PKW.
Wurden für das Objekt Anlage die Rubrikzuordnungen parametrisiert, kann der Wert des Fahrzeugcodes automatisch nach der Erfassung des Kontencodes oder des Gruppencodes angegeben werden.

• Währung (Feld CUR)

Dieses Feld enthält die Kontextwährung.

• Kurstyp (Feld CURTYP)

Dieses Feld enthält den Kurstyp, der verwendet wird, um die Werte in die Verwaltungswährung des Plans umzurechnen.
Es kann weder in den Kontextplänen Buchhalterisch und fiskalisch, noch im IAS/IFRS-Plan geändert werden.
Hat das Modul Ursprung Abschreibungsbasis des Plans den Wert IAS/IFRS, wird der Kurstyp standardmäßig mit dem auf Ebene der IAS/IFRS-Bewertung im Register Haupt angegebenen ausgefüllt; andernfalls wird er mit dem auf Ebene der Kontextdefinition angegebenen ausgefüllt, dem der Plan angehört. Es kann weiterhin geändert werden.

• Wechselkurs (Feld RATCUR)

Dieses Feld zeigt den Wechselkurs an. Es kann weder in den Kontextplänen Buchhalterisch und fiskalisch, noch im IAS/IFRS-Plan geändert werden.
Für die anderen Pläne kann das Feld erfasst werden. Ist der Wert für den Ursprung Abschreibungsbasis des Plans IAS/IFRS, erhält er den Wert Kurs, der auf Ebene des Felds Bewertung IAS/IFRS im Register Haupt angegeben ist.

• Konzession (Feld CCNTYPPLN)

Mit der polnischen Rechtsordnung verknüpftes Feld.

• Abschreibungsstopp (Feld KSTPDEPSTA)

Dieses nicht änderbare Feld ist der russischen und rumänischen Rechtsordnung vorbehalten. Es unterliegt dem Aktivitätscode KRU und RUM.
Es zeigt den Anlagenstatus in Bezug auf die Abschreibungsunterbrechung an.

Wurde eine Abschreibungsunterbrechung festgestellt, wird auch die Anzahl der Unterbrechungsmonate angegeben.

Die Umsetzung der Unterbrechung und des Neustarts der Abschreibung erfolgt über die Aktion Unterbrechen/neu starten.

• Monate seit Stopp (Feld KNBMSTPDEP)

Dieses nicht änderbare Feld ist der russischen und rumänischen Rechtsordnung vorbehalten. Es unterliegt dem Aktivitätscode KRU und RUM.
Es zeigt gegebenenfalls die Anzahl der Monate der Abschreibungsunterbrechung an.

Die Umsetzung der Unterbrechung und des Neustarts der Abschreibung erfolgt über die Aktion Unterbrechen/neu starten.

• Referenzdatum (Feld VATREGDAT)

Dieses Feld enthält das Referenzdatum, das im Fall einer USt.-Ausgleichsberechnung für die teilweise Steuerpflichtigen berücksichtigt wird. Dieses Datum kann nicht erfasst werden und erhält als Wert das Einkaufsdatum der Anlage.

• Ausgleichsperiode (Feld THESLI)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, enthält die Dauer der USt.-Ausgleichsperiode in Jahren. Diese Dauer wird automatisch in Abhängigkeit des Steuertyps und des Referenzdatums bestimmt:

• Ist der SteuertypBPTF und das Referenzdatum größer als 31.12.1995, ist die Dauer gleich 20.
• Ist der SteuertypBPTF und das Referenzdatum kleiner als 01.01.1996, ist die Dauer gleich 10.
• In den anderen Fällen ist die Dauer gleich 5.

Diese Dauer wird in ganzen Jahren ausgedrückt: unabhängig vom Kaufdatum wird das Kaufjahr als ein ganzes Jahr gezählt.

• Jahresausgleich (Feld VATYEAFLG)

Dieses Kontrollkästchen wird aktiviert, um anzugeben, dass der Jahresausgleich durchgeführt wurde.

• Restdauer (Feld VATRSD)

Dieses nicht erfassbare Feld enthält die Restdauer des USt.-Ausgleichs.

• Summe Ausgleich E-1 (Feld VATREGCUM)

Dieses Feld zeigt den in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückten Betrag an, der der Summe der festgelegten Steuerregelungen in Bezug auf die Hauptbuchhaltungs-Standards zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres entspricht. Er wird während der Abschlussverarbeitung ausgefüllt.

• Zusatzabzug (Feld VATREGDED)

Betrag der Steuerregelung des Jahres in Bezug auf die Hauptbuchhaltungs-Standards. Dieser nicht erfassbare, in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückte Betrag wird bei der Verarbeitung der Steuerregelung ausgefüllt, wenn diese Regelung aus einer Zusatzrückerstattung besteht.

• Zusatzrückerstattung (Feld VATREGAMT)

Betrag der Steuerregelung des Jahres in Bezug auf die Hauptbuchhaltungs-Standards. Dieser nicht erfassbare, in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückte Betrag wird bei der Verarbeitung der Steuerregelung ausgefüllt, wenn diese Regelung aus einer Zusatzrückerstattung besteht.

• Verlauf (Feld HIS)

Diese Schaltfläche ermöglicht die Anzeige einer Maske, die in Form einer Tabelle den Verlauf der Zahlungen darstellt.

• Summe Ausgleich E-1 (Feld IASREGCUM)

Dieser nicht erfassbare, in der IAS/IFRS-Kontextwährung ausgedrückte Betrag enthält die Summe der festgelegten Steuerregelungen in Bezug auf die IAS/IFRS-Standards zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Er wird während der Abschlussverarbeitung ausgefüllt.

• Zusatzabzug (Feld VATREGDEDI)

Betrag der Steuerregelung des Jahres in Bezug auf die internationalen IAS/IFRS-Standards. Dieser nicht erfassbare, in der IAS/IFRS-Kontextwährung ausgedrückte Betrag wird bei der Verarbeitung der Steuerregelung ausgefüllt, wenn diese Regelung aus einem Zusatzabzug besteht.

• Zusatzrückerstattung (Feld IASVATREG)

Betrag der Steuerregelung des Jahres in Bezug auf die internationalen IAS/IFRS-Standards. Dieser nicht erfassbare, in der IAS/IFRS-Kontextwährung ausgedrückte Betrag wird bei der Verarbeitung der Steuerregelung ausgefüllt, wenn diese Regelung aus einer Zusatzrückerstattung besteht.

• Feld ASJCOER

Dieses nicht erfassbare Feld gibt den standardmäßig angewendeten Steuerpflichtkoeffizienten an.
Bei der Anlagenerstellung erhält er den Wert des entsprechenden Koeffizienten des Aktivitätsbereichs. Sie können ihn auch über das Register Haupt erfassen.
Er behält diesen Wert, wenn der Geschäftsjahresabschluss nicht erfolgt ist. Nach Abschluss wird der Koeffizient der zukünftigen Referenz angezeigt.
Der Wert hängt von folgenden Verarbeitungen ab:
- der Steuerausgleichsverarbeitung, die die endgültigen Koeffizienten bestimmt
- der möglichen Verarbeitungen des gesamten Ausgleichs

• Feld TAXCOER

Dieses nicht erfassbare Feld gibt den angewendeten jährlichen Besteuerungskoeffizienten an.
Bei der Anlagenerstellung erhält er den Wert des entsprechenden vorläufigen Koeffizienten des Aktivitätsbereichs. Sie können ihn auch über das Register Haupt erfassen.
Er behält diesen Wert, wenn der Geschäftsjahresabschluss nicht erfolgt ist. Nach Abschluss wird der Koeffizient der zukünftigen Referenz angezeigt.
Der Wert hängt von folgenden Verarbeitungen ab:
- der Steuerausgleichsverarbeitung, die die endgültigen Koeffizienten bestimmt
- der möglichen Verarbeitungen des gesamten Ausgleichs

• Feld ADMCOER

Dieses nicht erfassbare Feld gibt den angewendeten jährlichen Zulassungskoeffizienten an.
Bei der Anlagenerstellung erhält er den Wert des entsprechenden Koeffizienten der Zuweisungen. Sie können ihn auch über das Register Haupt erfassen.
Nach Abschluss wird der Koeffizient der zukünftigen Referenz angezeigt.

• Feld DEDCOER

Dieses Feld zeigt den jährlichen Abzugskoeffizienten an. Der automatisch berechnete Wert entspricht der Multiplikation der Steuerpflichtkoeffizienten, der Besteuerungskoeffizienten und der Zulassungskoeffizienten, auf 2 Dezimalstellen gerundet.
Dieser Wert dient der Bestimmung des Steuerrückerstattungssatzes bei der Erstellung der Anlage und nach dem jährlichen Steuerausgliech der Bestimmung der endgültigen Koeffizienten.

• Feld ASJCOE2

Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den jährlichen, im Register Haupt erfassten Steuerpflichtkoeffizienten an.

• Feld TAXCOE2

Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den jährlichen Besteuerungskoeffizienten an.
Sein Wert wird für den Aktivitätsbereich bestimmt, dem die Ausgabe zugewiesen ist. Der Report in diesem Register wird während der Verarbeitungen Jährlicher USt.-Ausgleich der endgültigen Koeffizientenfestlegung und Jährlicher USt.-Ausgleich der zeitlichen Schwankungen ausgeführt.

Für gemischte Anlagen erfolgt die Aktualisierung direkt im Register Allgemein, indem durch Erfassung der Wert dieses Koeffizienten erzwungen wird.

• Feld ADMCOE2

Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den jährlichen Zulassungskoeffizienten an.
Im Anschaffungsgeschäftsjahr der Anlage kann die Aktualisierung im Register Haupt durchgeführt werden. Wurde der Geschäftsjahresabschluss einmal durchgeführt, kann die Aktualisierung nur über die Einzelverarbeitung USt.-Regel ändern oder über die Sammelverarbeitung Ausgleichsverarbeitung gesamt durchgeführt werden.

• Feld DEDCOE2

• Feld ASJCOEF

Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den Steuerpflichtkoeffizienten der zukünftigen Referenz an.
Bei der Anlagenerstellung wird der Steuerpflichtkoeffizient der angewendeten Referenz angezeigt.
Er wird vom jährlichen Abzugskoeffizienten beim jährlichen Steuerausgleich aktualisiert. Dadurch kann der endgültige Abzugskoeffizient bestimmt werden. Anschließend kann er über die möglichen Verarbeitungen des allgemeinen Ausgleichs aktualisiert werden.
Nach dem Abschluss zeigt dieses Feld den Referenzkoeffizient, der angewendet wird.

• Feld TAXCOEF

Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den Besteuerungskoeffizienten der zukünftigen Referenz an.
Bei der Anlagenerstellung erhält er den Wert des entsprechenden Besteuerungskoeffizienten der angewendeten Referenz.
Er wird aktualisiert:
- nach der jährlichen Steuerausgleichsverarbeitung, die den endgültigen Koeffizienten bestimmt.
- nach dem eventuellen Gesamtausgleich.
Nach dem Abschluss zeigt dieses Feld den Referenzkoeffizient, der angewendet wird.

• Feld ADMCOEF

Dieses nicht erfassbare Feld zeigt den Zulassungskoeffizienten der zukünftigen Referenz an.
Es wird ausgefüllt, nachdem der USt.-Jahresausgleich im Anschaffungsgeschäftsjahr und anschließend in möglichen Verarbeitungen für Globalen Ausgleich mit dem jährlichen Zulässigkeitskoeffizienten durchgeführt wurde.
Nach dem Abschluss wird der gültige Referenzkoeffizient ausgefüllt.

• Feld DEDCOEF

Dieses Feld zeigt den jährlichen Abzugskoeffizienten an. Der automatisch berechnete Wert entspricht der Multiplikation der Steuerpflichtkoeffizienten, der Besteuerungskoeffizienten und der Zulassungskoeffizienten, auf 2 Dezimalstellen gerundet.
Dieser Wert dient der Bestimmung des Steuerrückerstattungssatzes bei der Erstellung der Anlage und nach dem jährlichen Steuerausgliech der Bestimmung der endgültigen Koeffizienten.

• Ausgleich gesamt Steuerpflicht (Feld ASJCOEFGLO)

Dieses Feld ist auf Ja positioniert, wenn der Wert des Steuerpflichtkoeffizienten von einer globalen Ausgleichsverarbeitung beeinflusst wurde.

• Ausgleich gesamt Besteuerung (Feld TAXCOEFGLO)

Dieses Feld ist auf Ja positioniert, wenn der Wert des Besteuerungskoeffizienten von einer globalen Ausgleichsverarbeitung beeinflusst wurde.

• Ausgleich gesamt Genehmigung (Feld ADMCOEFGLO)

Dieses Feld ist auf Ja positioniert, wenn der Wert des Zulässigkeitskoeffizienten von einer globalen Ausgleichsverarbeitung beeinflusst wurde.

• Steuersystem Arbeitsgang (Feld FISOPETYP)

Dieses Feld enthält das Steuersystem des gruppeninternen Anschaffungsvorgangs.

• einbringende Gesellschaft (Feld GRUORICPY)

Dieses Feld enthält das Unternehmen, das die Anlage über die gruppeninterne Veräußerung eingebracht hat.

• Art Arbeitsgang (Feld ISSOPETYP)

Dieses Feld enthält den gruppeninternen Vorgangstyp.

• Referenz Arbeitsgang (Feld GRUISSREF)

• Inbetriebnahme effektiv (Feld GRUEFFDAT)

• Ursprungsref. Anlage (Feld GRUORIAAS)

Dieses Feld enthält die Referenz der Anlage im einbringenden Unternehmen.

• Ursprungswert (Feld ORIPURAMT)

Dieses Feld enthält den Einkaufswert der Anlage im einbringenden Unternehmen.

• Urpsrungskaufdatum (Feld ORIPURDAT)

Dieses Feld enthält das Einkaufsdatum der Anlage im einbringenden Unternehmen.

• Nettobuchwert am Tag des Arbeitsgangs (Feld AASORINBV)

Dieses Feld enthält den Nettobuchhaltungswert der Anlage am Datum der gruppeninternen Veräußerung.

• Besteuerungsgrundlage (Feld GRUTAXBAS)

Dieses Feld enthält die einbehaltene Grundlage, vom einbringenden Unternehmen im Hinblick auf die Gewerbesteuer.

• Abgangsdatum (Feld ISSDAT)

Dieses Feld enthält das Datum, an dem die Anlage aus dem Unternehmensvermögen herausgenommen wurde. Dieses Datum kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• Vorgesehen (Feld EXTISSFLG)

Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn der Abgang der Anlage vorgesehen ist.

• Datum Gut für Verkauf (Feld SALCLSDAT)

Dieses nicht erfassbare Feld wird nur angegeben, wenn die Anlage zum Verkauf klassiziert ist (Vorgang erfolgt über die Aktion Änderung Buchungsbelastung). Beim Abgang der Anlage wird der Wert aus dem Feld gelöscht.

• Erw. Verkaufsbetrag (Feld EXTSALAMT)

• Grund Abgang (Feld ISSTYP)

Dieses Feld enthält den Abgangsgrund der Anlage. Es kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• USt. auf Verkauf (Feld ISSVATRAT)

Dieses Feld enthält den dem Käufer fakturierten USt.-Satz. Es kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• Feld ISSVATAMT

Dieses Feld enthält den dem Käufer fakturierten USt.-Betrag. Kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• Abgangsregel (Feld ISSDATRUL)

Dieses Feld zeigt die Regel an, die beim Abgang der Anlage angewendet wurde. Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• USt.-Regel für Abgang (Feld PYBVATTYP)

Dieses Feld enthält den Steuerausgleichstyp beim Aktivabgang. Es kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• Referenz Rechnung (Feld IVCSALISS)

Dieses Feld enthält die Referenz der Verkaufsrechnung der Anlage. Es kann nicht erfasst werden; es wird automatisch bei der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.
Die Anzeige der Verkaufsrechnung ist über eine Verzweigung zugänglich.

• Einkäufer (Feld BUY)

Dieses Feld enthält die Referenz des Anlagenkäufers. Es kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• Übertragbare USt. Hauptbuch (Feld ISSVATTRF)

Dieses Feld wird nur im Fall eines nicht besteuerbaren Verkaufs ausgefüllt, wenn eine zusätzliche Zahlung berechnet wird.
Es enthält die ursprüngliche Hauptbuchhaltungssteuer, die der Verkäufer dem Käufer übertragen kann. Der nicht erfassbare Betrag wird während der Abgangsverarbeitung automatisch wie folgt berechnet:
Ursprüngliche Steuer X Anzahl auszuführender Jahre / Anzahl Jahre der Regulierungsperiode
Dieses Feld wird nur zu Informationszwecken angezeigt. Es wird in der Anwendung nur im Fall einer gruppeninternen Veräußerung verwendet, um den fakturierten Steuerbetrag zu bestimmen, der vom Empfängerunternehmen der Anlage gespeichert wird.

• Ausgleich Hauptbuch (Feld ACGCPLDED)

Dieses Feld enthält den PCG-Betrag als Rückerstattung oder als zusätzlicher Steuerabzug, der beim Abgang berechnet wird.

• Übertragbare USt. IFRS (Feld ISSVATTRFI)

Dieses Feld wird nur im Fall eines nicht besteuerbaren Verkaufs ausgefüllt, wenn eine zusätzliche Zahlung berechnet wird.
Es enthält die ursprüngliche IAS/IFRS-Steuer, die der Verkäufer dem Käufer übertragen kann. Dieser Betrag kann nicht erfasst werden. Er wird automatisch während der Abgangsverarbeitung berechnet.

• Ausgleich IFRS (Feld IASCPLDED)

Dieses Feld enthält den IAS/IFRS-Betrag als Rückerstattung oder als zusätzlichen Steuerabzug, der beim Abgang berechnet wird.

• Referenzdatum +/- (Feld GALREFDAT)

Dieses Feld enthält das zurückgehaltene Referenzdatum für die Berechnung des Wertes +/- nach dem Abgang einer Anlage. Es wird bei der Anlagenerstellung standardmäßig mit dem Kaufdatum ausgefüllt.

• Koeffizient Neubewertung 76 (Feld R76COE)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Koeffizienten der Neubewertung 76 an.

• Plan (Feld DPRPLN)

Code des Abschreibungsplans.

• Grund Abgang (Feld ISSAMT)

Dieses Feld enthält den Verkaufsbetrag der Anlage oder den von der Versicherung erstatteten Betrag im Fall von Diebstahl oder Zerstörung.
Dieses Feld kann nicht geändert werden. Es wird automatisch während der Abgangsverarbeitung ausgefüllt.

• Nettowert (Feld NBV)

Dieses Feld enthält den Nettowert der Anlage am Abgangsdatum der Anlagenbasis.
Enthält die Anlage einen Wertminderungssaldo am Abgangsdatum, wird eine automatische Aufholung von Wertminderungen durchgeführt, wenn der Parameter IMLRVEISS - Abgang: Wertzuschreibung den Wert Ja hat.
Durch diese Wertzuschreibung erhöht sich der nach der Abschreibungsberechnung ermittelte Nettowert. Dieser neue Wert wird zur Bestimmung der +/- Werte berücksichtigt.

• Abweichung (Feld GAL)

Dieses Feld enthält den Gesamtbetrag des Wertes +/-.

• Abweichung kurzfristig (Feld SHOGAL)

Dieses Feld kann nur für ein französisches Unternehmen angezeigt und ausgefüllt werden. Es enthält den Betrag +/- Kurzzeitwert.

• Abweichung langfristig (Feld LNGGAL)

Dieses Feld kann nur für ein französisches Unternehmen angezeigt und ausgefüllt werden. Es enthält den Betrag +/- Langzeitwert.

• Wiederaufnahme Werteverzehr / Abgang (Feld IMLRVEISS)

Enthält die Anlage einen Wertminderungssaldo am Abgangsdatum und hat der Parameter IMLRVEISS - Abgang:Wertminderungsumkehr den Wert Ja, wird eine Wertminderungsumkehr automatisch beim Abgang berechnet. Dieses nicht änderbare Feld enthält den Betrag dieser Wertminderungsumkehr.

• Konzessionsvertrag (Feld CCNREF)

Eine Referenz Kontrakt kann nur erfasst werden, wenn die Halteart des Artikels: Unter Konzession ist.
Der angegebene Kontrakt muss in der Verwaltungsfunktion der Konzessionsverträge definiert sein. Er muss aktiv sein und zum Buchhaltungsstandort der Anlage gehören.
Wurde ein Standardkonzessionsvertrag definiret, wird dieses Feld bei der Anlage automatisch mit seiner Referenz ausgefüllt, der aber geändert werden kann.
Wählen Sie Erweiterte Auswahl über das Symbol Aktionen in diesem Feld aus, um die Liste der bei der Auswahl angezeigten Konzessionsverträge anzugeben.
Nach Freigabe der Anlagenerstellung kann die Kontraktreferenz nicht mehr geändert werden.

• Herkunft Einlage (Feld CCNETRNAT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob der Einlagenursprung der Anlage der Konzessionsgeber oder der Konzessionsnehmer ist.
Wurde die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene verwaltet, und basiert auf dem Modus: Verlängerung, kann das Feld nach der Freigabe der Erstellung nicht mehr geändert werden, wenn der Artikel Aktivist, außer wenn der Artikel auf ein aktuelles Konto für den Hauptbuchungskreis belastet wurde.

• Typ Einlage (Feld CCNETRTYP)

Dieses Feld enthält den Einlagentyp: 1. Anlage unter Konzession oder Verlängerung.
Hat die Einlage den Ursprung Konzessionsgeber, ist der Einlagentyp: 1. Anlage unter Konzession.

Hinweise:

• Wurde die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene verwaltet, und basiert auf dem Modus: 1. Anlage unter Konzession, wird die Verlängerung der Konzessionsanlagen nicht verwaltet, auch wenn der Einlagentyp den Wert Verlängerung hat: es wird keine Rückstellungsberechnung für die Verlängerung ausgeführt.
• Wurde die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene verwaltet, und basiert auf dem Modus: Verlängerung, kann das Feld nach der Freigabe der Erstellung nicht mehr geändert werden, wenn die Anlage Aktiv ist, außer wenn die Anlage auf ein aktuelles Konto für den Hauptbuchungskreis belastet wurde.

• Verlängerung ausgeführt (Feld RNWDONFLG)

Dieser Indikator ist bei der Erstellung zugänglich, und nur, wenn der Einlagenursprung der Anlage der Konzessionsnehmer ist. Für die Anlagen, deren Daten übernommen werden, kann angegeben werden, dass die Verlängerung durchgeführt wurde.
Bei der Änderung ist es nicht mehr zugänglich (außer wenn die Anlage Inaktiv ist). Es wird automatisch bei der Ausgabe des Erneuerungsvorgangs aktiviert, wenn es sich um eine erneuerte Anlage handelt.

• Anfgswert d. Mittel (Feld CCNINICUM)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Dieses Feld wird automatisch bei der Ausgabe des Erneuerungsvorgangs aktiviert, wenn es sich um eine erneuerte Anlage handelt. Es enthält den Betrag der fortzusetzenden Rückstellungen, die über die zu verlängernden Anlagen übertragen wurden. Es ermöglicht den Nachweis der Differenz zwischen der Grundlage des industriellen Abschreibungsplans und dem Unwirksamkeitsplan.

• Rückg. zu ma. Rückstell. (Feld RVERPRVAL)

Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Es kann nicht erfasst werden. Es wird nur automatisch bei der Ausgabe des Verlängerungsvorgangs angegeben, wenn es sich um eine verlängerte Anlage handelt: Es enthält den Betrag der zu übernehmenden Provisionen, der von den zu verlängernden Anlagen übertragen wurde.

• Abw. Amortisation (Feld CCNCADDEV)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Dieses Feld wird automatisch bei der Ausgabe des Erneuerungsvorgangs aktiviert, wenn es sich um eine erneuerte Anlage handelt. Es enthält den Abweichungsbetrag der Unwirksamkeit, der von den erneuerten Anlage übertragen wurde, und muss Teil eines Unwirksamkeitszusatzes bei der Berechnung der steuerlichen Rückstellungen sein.

• Überschreit. Amortisation (Feld CCNCADEXC)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Es wird automatisch nach der Erneuerung ausgefüllt, wenn es sich um eine erneuerte Anlage handelt, deren Abschreibungsgrundlage vor der Erneuerung unter dem Anschaffungswert liegt. Die Unwirksamkeit entspricht der Differenz zwischen diesen beiden Beträgen.

• Übertrag gg. Vergütung (Feld TPAFLG)

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Es ist nur bei der Anlage zugänglich und wenn der Einlagenursprung Konzessionsnehmer ist. Es gibt an, ob die Anlage an den Konzessionsgeber gegen Entschädigung am Ende der Konzession zurückgegeben werden muss.
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist:

• Wird die Unwirksamkeitsabschreibung nicht berücksichtigt. Die Abschreibungart des Plans, der die Unwirksamkeitsverwaltung ermöglicht, muss den folgenden Wert haben: SA = Ohne Abschreibung.
• Die vertragliche Verlängerungsverpflichtung ist unzulässig.
  Nach der Freigabe der Erstellung ist die Änderung nur noch über die Aktion Änderung Konzessionsattribute möglich.

• Vertragliche Verpflichtung (Feld OBYRNWCON)

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, gibt es an, dass die Anlage Teil einer vertraglichen Verlängerungsverpflichtung ist. In diesem Fall kann sie auch Teil einer tatsächlichen vertraglichen Verlängerungsverpflichtung sein.
Es ist nur bei der Anlage zugänglich. Sieht der Parameter der Rubrikzuweisungen es vor, kann dieser Wert über die Umsetzung der Zuweisungen nach der Erfassung der Gruppe oder des Kontencodes festgelegt werden.
Nach der Freigabe der Erstellung ist die Änderung nur noch über die Aktion Änderung Konzessionsattribute möglich.

• Voraussichtl. Zeitpunkt (Feld RNWDAT)

Dieses Feld wird verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Es enthält das vorgesehene Verlängerungsdatum der Anlage in Konzession. Dieses Datum kann nur bei der Erstellung erfasst werden. Die Erfassung ist optional.
Es wird bei der Berechnung mit dem Datum des Abschreibungsendes des Plans ausgefüllt, der die industrielle Abschreibung verwaltet.
Wird das Datum erfasst, wird es als erzwungen betrachtet. In diesem Fall muss es nach oder an folgenden Daten liegen:
- dem Abschreibungsbeginn des Plans der industriellen Abschreibung. - Letztere muss angegeben werden.
- dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres des Plans der industriellen Abschreibung.
Nach der Freigabe der Erstellung ist die Änderung nur noch über die Aktion Änderung Konzessionsattribute möglich. In diesem Fall ist es gegebenenfalls erforderlich, das Datum zu erzwingen oder das erzwungene Datum zu stornieren.

• Verpflichtung wirksam (Feld RNWFLG)

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Es wird automatisch aktiviert, sobald die Anlage Teil einer tatsächlichen Verlängerungsverpflichtung ist. Hierfür müssen die drei folgenden Bedingungen erfüllt werden:

• Die Anlage darf nicht Übertrag gegen Vergütung sein.
• Das Kontrollkästchen Vertragliche Verlängerungsverpflichtung ist aktiviert.
• Das voraussichtliche Verlängerungsdatum liegt vor dem Enddatum der Konzession.

• Aktualisierung Code (Feld CCNACTCOD)

Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde. Basiert sie auf dem Modus Verlängerung, muss bei der Erstellung auf jeden Fall ein zuvor auf der Ebene Aktualisierungskoeffizient definierter Code angegeben werden.
Dieser Code bestimmt den Aktualisierungskoeffizienten, der auf der Planbasis verwendet werden muss, der die Abschreibung verwaltet, um den Ersatzwert der Anlage zu berechnen. Sieht der Parameter der Rubrikzuweisungen es vor, kann dieser Code angegeben werden, wenn die Zuweisungen nach der Erfassung der Gruppe oder des Kontencodes umgesetzt werden. In Abhängigkeit des auf Zuweisungsebene ausgeführten Parameters kann der so bestimmte Wert vom Benutzer geändert werden.
Nach der Freigabe der Erstellung ist die Änderung nur noch über die Aktion Änderung Konzessionsattribute möglich.

• Wert Verlängerung (Feld RNWVAL)

Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Erneuerung basiert.
Der Erneuerungswert wird im Prinzip automatisch durch Anwendung des Aktualisierungskoeffizienten auf Abschreibungsgrundlage des Plans der industriellen Abschreibung bestimmt. Dieses Feld zeigt einen Wert von 0 an. Der aktualisierte Betrag der Abschreibungsgrundlage wird auf Ebene des Provisionsplans für Erneuerung angezeigt.
Sie können den voraussichtlichen Ersatzwert der Anlage erfassen, wenn er als erzwungen erachtet wird. Ist er erzwungen, gilt der Wert nur für das aktuelle Geschäftsjahr. Der Aktualisierungskoeffizient wird auf die zukünftigen Geschäftsjahre angewendet.

Selbst wenn dieser Wert erzwungen ist, wird er automatisch bei der Erneuerung aktualisiert, wenn der ParameterUPDRNWVAL - Höchstgrenze Verlängerung (Kapitel AAS, Gruppe CCN) den Wert Ja hat und wenn eine Abweichung zwischen diesem Wert und der Abschreibungsgrundlage im Unwirksamkeitsplan der erneuerten Anlage besteht.

• Rückstellung Gesamt Vorjahr (Feld E_1ACGRPR)

Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Verlängerung basiert.
Er kann nur bei der Anlage erfasst und angezeigt werden; es bezieht sich auf die Wiederaufnahme der Daten, für die die Erfassung der Summe der Buchungsrückstellungen ermöglicht wird, die in den vorangegangenen Geschäftsjahren festgestellt wurden. Diese Summe wird nur verwendet, wenn auf Kontextebene die Rückstellungen vom Typ Buchhalterisch als diejenigen angegeben werden, die gebucht werden sollten.

• Ersatzbetr Beg (Feld STRRNWVAL)

• Steuerl. Rückstellung Vorjahr (Feld E_1FISRPR)

Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Verlängerung basiert.
Er kann nur bei der Anlage erfasst und angezeigt werden; es bezieht sich auf die Wiederaufnahme der Daten, für die die Erfassung der Summe der Buchungsrückstellungen ermöglicht wird, die in den vorangegangenen Geschäftsjahren festgestellt wurden. Diese Summe wird nur verwendet, wenn auf Kontextebene die Rückstellungen vom Typ Steuerlich als diejenigen angegeben werden, die gebucht werden sollten.

• Auflösung Rückstell. Vorjahr (Feld E_1RVERPR)

Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Verwaltung der Konzessionen auf Kontextebene definiert wurde und auf dem Modus Verlängerung basiert.
Er kann nur bei der Anlage erfasst und angezeigt werden; es bezieht sich auf die Wiederaufnahme der Daten, für die die Erfassung der Summe der Wiederaufnahme der Rückstellungen ermöglicht wird, die in den vorangegangenen Geschäftsjahren festgestellt wurde.

• Amortisationsrücklage GJ-1 (Feld TRFCADCUM)

• Rückstellungsplan (Feld VISRPR)

Diese Schaltflöche ist nur bei der Anzeige verfügbar, und wenn die Konzessionsverwaltungsart Übertragen nach Verlängerungen ist. Er ermöglicht die Anzeige des Geschäftsjahres- und Periodenplans der Rückstellungen für Erneuerung der Anlage.
Siehe Dokumentation Plan der Rückstellungen für Erneuerung.

• Mittel vorgetragen (Feld CCNTRFCUM)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur angegeben, wenn ein Vorgang zur Erneuerung des aktuellen Artikels ausgeführt wurde. Es enthält den Betrag der vorgetragenen Mittelder erneuerten Anlage. Dieser Wert besteht aus der Summe der drei folgenden Beträge: übertragene Unwirksamkeit, Subvention und Rückstellung.

• Erneuerte Anlage (Feld RNWAASREF)

Dieses nicht änderbare Feld wird nur angegeben, wenn ein Vorgang zur Verlängerung der aktuellen Anlage ausgeführt wurde. Es enthält die Referenz der Anlage zur Verlängerung der aktuellen Anlage.

• Übertrag. Amortisation (Feld CCNTRFCAD)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur angegeben, wenn ein Vorgang zur Erneuerung des aktuellen Artikels ausgeführt wurde. Es enthält den Unwirksamkeitsbetrag, der dem erneuerten Artikel übertragen wurde: Es handelt sich um die Unwirksamkeitssumme einschließlich der in der aktuellen Periode festgestellten Summe, wenn die effektive Erneuerungspflicht aktiviert ist.
Dieser Betrag stellt einen der drei Komponenten des übertragenen Werts dar.

• Übertrag Zuschüsse (Feld CCNTRFGRT)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur angegeben, wenn ein Vorgang zur Erneuerung der aktuellen Anlage ausgeführt wurde. Es enthält den Provisionsbetrag, der der verlängerten Anlage übertragen wurde: der Nettowert des aktuellen Periodenendes des Subventionsplans.
Dieser Betrag stellt einen der drei Komponenten des übertragenen Werts dar.

• Übertrag Rückstell. (Feld CCNTRFRPR)

Dieses Feld, das nur angezeigt werden kann, wird nur angegeben, wenn ein Vorgang zur Erneuerung der aktuellen Anlage ausgeführt wurde. Es enthält den Rückstellungsbetrag, der der verlängerten Anlage übertragen wurde: die Summe der steuerlichen Rückstellungen einschließlich der in der aktuellen Periode festgestellten Beträge.
Dieser Betrag stellt einen der drei Komponenten des übertragenen Werts dar.

• Feld USRFLDA1

Erfassen Sie einen alphanumerischen Wert, der mit einer sonstigen Tabelle verknüpft werden kann.

• Feld USRFLDM1

Erfassen Sie einen Betrag in einer Währung, die den Einstellungen der Eigenschaften der Freibereiche entspricht.

• Feld USRFLDC1

Erfassen Sie einen Wert auf Ebene des Koeffiziententyps.

• Feld USRFLDD1

Erfassen Sie einen Wert auf Ebene des Datumstyps.

• Ursprung Erfassung (Feld CREORI)

Dieses Feld zeigt den Ursprung des Datensatzes an.

• Altanlagen (Feld FLGPRV)

Dieser nicht erfassbare Indikator wird automatisch bei der Erstellung der Anlage aktiviert, wenn es sich um eine wiederaufgenommene Anlage handelt (bei der Erfassung oder durch Import wiederaufgenommene Anlage).
Eine wiederaufgenommene Anlage ist eine Anlage, deren Buchungsbelastungsdatum zum Zeitpunkt der Erstellung vor dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres liegt, oder deren AfA-Summe zum Geschäftsjahresbeginn bei der Erstellung erzwungen wurde, oder deren Abschreibungssumme zum Periodenbeginn während der Erstellung angegeben wurde.

• Anlage (Feld CREUSR)

Dieses Feld zeigt den Benutzer an, der den Datensatz erstellt (erfasst) hat.

• Datum (Feld CREDAT)

Dieses Feld gibt das Datum der Erstellung (Erfassung) des Objekts an.

• Änderung (Feld UPDUSR)

Dieses Feld gibt den Autor der letzten Erfassungsänderung des Datensatzes an.

• Datum (Feld UPDDAT)

Dieses Feld gibt das Datum der letzten Erfassungsänderung des Objekts an.

• Gesplittet (Feld FLGSPL)

Dieses Feld gibt an, ob die Anlage aufgesplittet wurde.

• Neubewertungsjahr (Feld KANOREAV)

• Neubewertung (Feld KVREAV)

• Abschr kum Neubewert (Feld KAREAV)

• Koeffizient Neubew (Feld KCOEF)

• Erwartete Nutzjahre (Feld KANOUTIL)