Richieste di servizio - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 DEBR ([Région / état DEB]), DKS (Firma numerica), KAG (Localizzazione Argentina), MWC ([Gestion contenant]), PBDPO (Dichiarazione bilan. pagamenti), SLO (Gestione per sotto-lotti), SP1 (Spese/Sconti vendite 1), SP2 (Spese/Sconti vendite 2), SP3 (Spese/Sconti vendite 3), SP4 (Spese/Sconti vendite 4), SP5 (Spese/Sconti vendite 5), SP6 (Spese/Sconti vendite 6), SP7 (Spese/Sconti vendite 7), SP8 (Spese/Sconti vendite 8), SP9 (Spese/Sconti vendite 9), VATTN (N° dichiarazione IVA).

Funzionale

 BADBT : Gestione crediti inesigibili

 CCN : Concessioni

 CFG : Configuratore

 CFOM : Previsioni finanziarie

 CSL : Consolidato

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EFAT : [Facture électronique]

 ELINV : [Facture électronique]

 EMP : Gestione ubicazioni

 EORI : Identificazione EORI

 FAS : Dossier con cespiti

 FCT : Gestione Factoring

 FOA : Allergeni alimentari

 FUP : Gestione solleciti e insoluti

 INVCA : Fattura annullamento

 LND : Gestione dei prestiti

 LOT : Gestione per lotti

 LTA : Imposizione locale

 MAXPD : Tempo massimo (aziende)

 MWM : Centrali di pesata

 NPI : Progettazione di prodotto

 PIT : Gestione dei punti

 PJM : Gestione trattativa

 PLM : Interfaccia PLM - X3

 PPT : Gestione prospects

 PRCSL : [Pré-consolidation]

 RVM : [Gestion version de gamme]

 SAFT : SAF-T

 SDD : Gestione prelievi SDD

 SER : Gestione matricole

 SMI : Migrazione Integrale

 SVC : Risconti attivi/passivi periodici

 WRH : Gestione depositi

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 HEC : Numero scadenze per contratto

 HFC : Numero fatture per contratto

 HRF : Num. pagamenti fatt. per contr.

 NUC : Numero unità confezionamento

 REC : Agenti cliente

 SCN : Componenti interessati (APV)

 SFI : N° max el. fatt. inseriti

 SHD : Consumi (APV)

 SMA : Parco interessato (APV)

 SPR : Nr. max spese/sconti vendite

 STC : Famiglie stat. Vendita

 STI : Famiglie stat. Articolo

 STO : Famiglie statistiche contratti

 STR : Famiglie statistiche richieste

Localizzazione

 KBE : Localizzazione belgio

 KDE : Localizzazione tedesca

 KFR : Localizzazione Francia

 KIT : Localizzazione Italia

 KPO : Localizzazione portoghese

 KSP : Localizzazione Spagna

 KSW : Localizzazione Svizzera

 KUS : Localizzazione USA

 KZA : Localizzazione Sud Africa

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

CRM

 ICOSYN (definito a livello Dossier) : Icona sintesi da redigere

 ICOSYNDON (definito a livello Dossier) : Icona sintesi redatta

Supporto cliente

 AUSHDKA (definito a livello Utente) : Collaboratore post-vendita

 AUTHORCRE (definito a livello Utente) : Timestamp autom. in creazione

 CHRSREBPC (definito a livello Dossier) : Lunghezza prefisso crono cliente

 COVOSTCTL (definito a livello Dossier) : Copertura cliente bloccato

 COVOSTOVF (definito a livello Dossier) : Copertura supero in corso

 COVPROMPT (definito a livello Dossier) : Visualizzazione copertura

 DEFHDTTYP (definito a livello Utente) : Tipo di consumo / default

 INVSREMOD (definito a livello Sito) : Modalità fatturazione richieste

 INVSREUOM (definito a livello Sito) : Unità di fatturazione richieste

 PITCOVFLG (definito a livello Sito) : Priorità punto/cop. parziale

 QREAC (definito a livello Dossier) : Livello reattività PreVendita (giorni)

 SREASSDEF (definito a livello Utente) : Assegnazione di default richiesta

 SREASSDET (definito a livello Utente) : Assegnazione di default richiesta

 SREDEFCOV (definito a livello Dossier) : Copertura automatica

 SRENUMAUT (definito a livello Dossier) : Crono cliente automatico

 SUFSREBPC (definito a livello Dossier) : Lunghezza prefisso crono cliente

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 SRE : Richieste di servizio

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SRE (Tutte le società ) : Richiesta di servizio

 HDT (Tutte le società ) : Consol. SPV richieste di servi

 STKHDT (Tutte le società ) : Mvt stock consumi SPV

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Avanzamento modifiche

 Copertura di default

 Modifica mov.ti di stock

 Fattura

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Altri prerequisiti

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 422 : Stato richieste di servizio

 Tabella diversa numero 428 : Livello di gravità

 Tabella diversa numero 445 : Famiglia stat richiesta di servizio n° 1

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :